Добрый день. В прошлом периоде ,счет-фактура на аванс по лизинговому платежу, ошибочно проведена как счёт-фактура на поступление. Вместе с этим была проведена и счёт фактура на поступление за этот период. Таким образом увеличены документы «поступление в лизинг», и предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС. Как правильно исправить неверное оприходование? Как правильно сделать корректировку по НДС?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С
Корректировка НДС по лизинговому платежу при задвоении поступления в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет НДС Налогового Агента, если поступление и оплата услуг проходили в разных периодах в 1С Добрый день, просим проконсультировать по вопросу принятия к учету НДС Налогового агента. Мы на ОСНО, ведем раздельный учет НДС. 1.…
- Формирование счет-фактуры налогового агента и отражение в декларации по НДС, если поступление и оплата проведены в разных валютах в 1С Добрый день. Оплачиваем электронные услуги иностранному поставщику, начисляем НДС в качестве налогового агента. Инвойс выставляется в долларах, поступление отражаем в…
- Ошибки в Экспресс-проверке ведения учета в разделе проверка формирования авансовых счетов-фактур в 1С Провожу все регламентные операции по НДС в 1С, затем запускаю экспресс-проверку учета. В разделе «Ведение книги продаж» программа выявляет две…
- Вопрос по отражению в 1С продление срока договора аренды, учитываемой по ФСБУ 25 с дисконтированием. Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.175.19) 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1691) Условия: Договор заключен на срок 02.12.2023 по 30.11.2025 9…
Статьи по этой теме
- Как внести исправления в 2025 по налогу на прибыль, если обнаружили забытые расходы 2024 в 1С? Видео: Забытые расходы 2024 - Учет в 2025 в НУ в 1С п. 1 ст. 54 НК РФ предусмотрена возможность…
- Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
- Как внести исправления, если поставщик исправил ставку налога в документах с «без НДС» на «НДС 5%» в 1С? Организация на ОСНО, получили акт оказанных услуг от ИП в 1 кв. 2025 без НДС, сдали отчетность. В апреле ИП…
- Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С В данной статье мы рассмотрим, когда используется обработка Регистрация счетов-фактур на аванс в 1С, ее назначение и особенности. Вы узнаете:…
Здравствуйте!
Чтобы помочь, мне надо воспроизвести ситуацию у себя в базе.
Пришлите скрины, как провели лишний СФ.
«предъявлен к вычету излишняя сумма по НДС» — проанализируйте еще раз этот момент, с учетом информации из раздела Начисление ежемесячного лизингового платежа в статье
Учет лизинга у лизингополучателя, если объект на балансе лизингополучателя до 2022 в 1С (ПРОФ)
По этим скринам не вижу ошибки. Отражены корректные проводки по Поступлению услуг лизинга.
Может имели ввиду что задвоили Поступление?
Аннулировать неверную запись в Декларации по НДС и скорректировать налог на прибыль, можно по алгоритму:
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Для того, чтобы проводка НУ провелась прошлым периодом, надо будет открыть закрытый период. Но перепроводить Закрытие месяца не придется.
Попробуйте на копии базы, если результат устроит отразите в рабочей.
Как сделать копию базы 1С 8.3