Часть оклада не попадает в налоговый учет

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Добрый день, при подготовке отчета 6-НДФЛ обнаружила несовпадение доходов в учете по НДФЛ с зарплатными отчетами. Сотрудника нашла. Разница тянется еще с мая, по разным причинам я не обнаружила ее вовремя. Но не могу понять, почему так получилось и что теперь делать. Это начисление не попало ни регистр налогового учета, ни в анализ НДФЛ. Тот вид начисления, который не попал в учет, действующий, у всех остальных сотрудников никаких проблем с ним нет. Указанный сотрудник в мае уволился, в июне вернулся на работу и продолжил работать по указанному НИОКРу, проблем тоже нет. Можете подсказать, что делать, как это начисление поставить в налоговый учет? В отчете РСВ за 6 месяцев стоит правильная сумма. Скрин расчетного листка и отчета НДФЛ в БУ и НУ прилагаю.

Attachment File
pdf Analiz-NDFL
Attachment File
pdf Analiz-NDFL-1
Attachment File
pdf BU-i-NU-Malysheva
Attachment File
docx Malyshev
Attachment File
pdf RL-Malyshev
Attachment File
docx Skrin-oklad-2.4.65

Метки вопроса: Сверка НУ и БУ
Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте!

    1. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2025 год
    2. В формате pdf пришлите пожалуйста отчет «Расчетный листок (за первую половину месяца)» (Зарплата — Отчеты по зарплате)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Расхождение между налоговым учетом НДФЛ и бухучетом Добрый день. Помогите, пожалуйста, решить проблему. Сотруднику в мае 2024 года был выплачен аванс. В документ начисление заработной платы за…
  2. Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет "Сверка БУ с учетом по НДФЛ". Есть расхождения…
  3. Программа не правильно считает НДФЛ при выплате сотруднику части недоплаченной заработной платы, начисленной до превышения, но выплаченной уже после превышения 15% Добрый день. Сотруднику провели командировку за апрель (документ с выплатой в зарплату за апрель 7 мая) уже после выплаты заработной…
  4. Пересорт НДФЛ по виду налоговой базы Здравствуйте! ЗУП КОРП 3.1.30.197 По сотрудникам есть "перекос" в НДФЛ по виду налоговой базы (оплата труда и районный коэффициент) .…

Статьи по этой теме

  1. Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – часы работы в выходной сотрудника с неполной ставкой не попадают в форму П-4 В ЗУП 3.1 есть ошибка - если сотрудник на неполной ставке работает в выходной, а в документе Работа в выходные…
  3. Перерасчет отпуска в ЗУП 3.1, выплаченного в декабре без выделения долей РК СН В начале 2026 года отпуск был начислен и выплачен без выделения долей районного коэффициента (РК) и северных надбавок (СН). Такие…
  4. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…