Отражение возврата НДФЛ в Расчете 6-НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.93/10)

Здравствуйте.
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.34.108).
Сотруднику вернули излишне удержанный НДФЛ в июле. При проверке Расчета 6-НДФЛ за 9мес. программа выдает ошибки в КС 1.04 и 1.38. А если в разделе 1 просуммировать все суммы по строкам 021-026 и прибавить сумму по строке 020 из Расчета за 1полуг., чтобы сверить строку 020 за 9мес., то сумма получается меньше как раз на сумму возврата 191 руб. Что именно неверно? Исчислено, плюс сумма возвращенного НДФЛ, получается сумма исчисленного налога.
В приложении файл.

Attachment File
docx Dokument-Vozvrat-NDFL
Attachment File
pdf Podrobnyj-analiz-NDFL-2
Attachment File
pdf Podrobnyj-analiz-NDFL-3
Attachment File
docx Vozvrat-NDFL-v-6-ndfl

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    1. Вы автоматически заполняли 6-НДФЛ за 9 месяцев или вносили ручные корректировки?
    2. Если сейчас заполните 6-НДФЛ за 1 полугодие, то цифры в сданном 6-НДФЛ и в новом совпадут?
    3. Откройте расшифровку строки 160 в 6-НДФЛ за полугодие. Какая там общая сумма по всем доходам сотрудника, по которому был возврат?
    4. При расшифровке 160 строки 6-НДФЛ за полугодие программа не выдает вверху предупреждение, что есть несоответствие данных?
    5. По сотруднику с возвратом в формате pdf пришлите пожалуйста «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2025 год.

     

     

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6-НДФЛ - излишне удержанный налог Здравствуйте, ЗУП 3.1.34.197, 1С:Предприятие 8.3.27.1859 У сотрудника по итогу 2025 года излишне удержанный НДФЛ. Сминусовала в ведомости по зарплате за…
  2. Имущественный вычет, возврат НДФЛ, разбивка на основную налоговую базу и базу РКСН. Добрый день. Вопрос по годовому отчету 6-НДФЛ. У сотрудника имущественный вычет, справку принес в апреле 2025г. В апреле и оформили…
  3. 6 - НДФЛ 9 мес 2025 сумма 2618,00 В отчете 6-НДФЛ за 9 мес 2025 по сотруднику "Разбежалась" сумма 2 618,00, т.е. Раздел 2, поле 170 стоит 2…
  4. НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…

Статьи по этой теме

  1. ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
  2. Что делать в ЗУП 3.1, если в 6-НДФЛ выдается ошибка в КС 1.03 При проверке 6-НДФЛ за 1 полугодие выдается ошибка КС 1.03. Как выяснить, из-за чего возникло расхождение, и что с этим…
  3. Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
  4. Проверка 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 года в 1С Видео: Чек-лист и проверка титульного листа 6- НДФЛ Видео: Проверка состава страниц Разделов 1 и 2 6-НДФЛ Видео: Проверка Раздела…