ЗУП 3.1 (3.1.35.48).
Добрый день. Формирую отчет 6НДФЛ, в стр.140 попадает неверная сумма исчисленного налога 13 217руб. Знаю, что это за сумма и по какому сотруднику, но не понимаю, как сделать, чтобы она туда не попадала, т.к. она задваивает. Это сумма налога исчисленная первоначально с отпускных. Отпускные выплатили, но сотрудник в день выплаты отказался от отпуска и т.к. это было начало месяца, мы просто удалили сам документ начисления «Отпуск», но выплату оставили, т.к. ведомость ушла в банк. В аванс удержали. Но видимо из-за того, что это разные начисления, программа по каждой базе добавляет в отчет исчисленный налог. Приложила скрины.
Спасибо.
6 НДФЛ
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Спасибо за вопрос🙏 Нам потребуется немного времени для подготовки ответа. Куратор подготовит ответ завтра. Благодарим за понимание ❤️
Благодарю за ожидание 🌸
Предлагаю проверить учет с помощью отчета Сверка БУ с учетом НДФЛ: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Прошу сформировать отчет за весь 2025 год по нашему сотруднику.
Так же проверить учет можно с помощью отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога. Прикладываю ссылку на скачивание: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ . Прошу сформировать отчет за 9 месяцев по нашему сотруднику.
Уточните, пожалуйста, в отчет 6-НДФЛ доход по сотруднику в 120 строку верно попадает?
Программа делает все верно! Нам нужен документ Перерасчет ндфл — приложите, пожалуйста, скриншот документа
Если программа исправляет расчет по ставке 18% -то проводи документ. Прикладываю скриншот с расчетами для пояснения
доход по ставке 18% 2934190,3, ндфл с этой суммы должен быть 528154. У сотрудника в подробном анализе ндфл 541371
Получается ндфл переехал из одного квартала в другой. Так как отчет формируется за 9 месяцев, то заполнилась строка 180. Формально строку можно обнулить, но возможно тогда проявится Контрольное соотношение 1.14. Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ с 1 квартала 2024 года .
Если даже удалить 180 строку, то разница между 140 и 160 будет на сумму 11 921.Здесь нужно понять, почему расхождение.
Рекомендую к просмотру эфир: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1 . В понедельник уже будет доступна разбавка эфира по темам.
Исходи из вашего описание — все верно. При начислении зарплаты и взносов за октябрь должно все закрыться.Рекомендую проверить учет по статье: Сверка данных между ЗУП 3.1 и Бухгалтерией 3.0 .
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности и только положительных протоколов ❤️