Займ(продолжение)

1. Здравствуйте! По сумме 49493 есть ощущение,что в августе,когда сделали перерасчет НДФЛ не нужно было пересчитывать зарплату, потому что в начислении зарплаты за август программа вернула все как было, то есть нейтрализовала наш перерасчет. Предлагаю попробовать заполнить документ перерасчет НДФЛ сентябрем — попадет ли туда этот сотрудник?

   Для устранения пересортицы по документам основаниям идем по обычному сценарию в ведомости добавляем вручную сумму ндфл по документам основания.

   С видом дохода Прочие доходы (операции с ценными бумагами и производными инструментами):

   -49 493 — Больничный лист №25
   49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

   С видом дохода Оплата труда (основная налоговая база):

   49 493 — Больничный лист №25

   -49 493 — Перерасчет НДФЛ №2

   -853 — Начисление зарплаты и взносов №10

   -3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

   5444 — Начисление зарплаты и взносов №12

   С видом дохода Районные, северные надбавки:

   853 — Начисление зарплаты и взносов №10

   3303 — Начисление зарплаты и взносов №11

   2182 — Начисление зарплаты и взносов №12

    

    

    

    

2. Здесь есть два варианта: либо корректируем налог в ведомости, выравниваем пересортицу, либо оставляем как есть, а в 6-НДФЛ за 9 месяцев правим руками.

3. Уточните пожалуйста, я правильно поняла, что Перерасчет НДФЛ после начисления зарплаты за сентябрь Вы провели? Предлагаю попробовать тестово начислить зарплату за следующий месяц-чтобы проверить будет ли снова «вылезать» сумма с прочими доходами с ценными бумагами.

Комментарии закрыты.