Мила, добрый день! По Вашей просьбе создала новую тему и прикладываю отчёты по сотруднику. Вопрос очень срочный! Нужно выплачивать зарплату.
Неверно исчисленный НДФЛ, как поправить?
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если можно, я уже в формате быстрого ответа, без пояснений. Чтобы успеть все сделать ❤️
Отменяем документы: Ведомость на выплату и перерасчет ндфл.
Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. После этого, пожалуйста, приложите отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим, что получилось
Если у нас не был переход из одного квартала в другой — то можно было так и оставить. Но у нас при таком заполнении документов, не сойдет ся 6 ндфл.
Отменяем документ Начисление зарплаты и взносов. Делаем отдельный документ Перерасчет ндфл за СЕНТЯБРЬ. Затем пересчитываем зарплату за сентябрь и вновь формируем отчет Подробный анализ НДФЛ.
Нам нужно сторно по ставки 13% оставить в учете ндфл в сентябре. Чтобы собрался отчет 6-НДФЛ
Да, документ начисление зарплаты и взносов все портит обратно!
ТОгда делаем по первому варианту.Отменяем документ Перерасчет ндфл.
Делаем перерасчет зарплаты сотруднику в документе Начисление зарплаты и взносов. Проводим начисление зарплаты. Формируем ведомость на выплату! Проверяем расчетный листок. Если взаиморасчеты закрылись — переходит к правке удержанного ндфл. Суммы на руки больше править не будем, ведомости можно отравлять в банк.
Скорее всего отчет 6-НДФЛ придется вручную поправить.
Напишите, что все получилось, если данные не изменились, то повторно можно не присылать скриншоты
На всякий случай уточню: у нас такая картина?
Тогда пробуем заполнить отчет 6-НДФЛ за 9 месяцев. Дату на титульном листке укажем 25.10.2025. Можно выполнить проверку контрольных соотношений — будут ли ошибки?
Обратите внимание на 170 строку по ставкам 13 и 15%- проявит ли себя наш сотрудник? Но если у Вас на это сегодня нет время, то мы можем это сделать в понедельник. Время есть)
Пожалуйста! До встречи, вопрос не закрываю. Отличных выходных ❤️
Доброе утро! Да, вопрос ждет вашего сообщения🌸
Здравствуйте!
Предлагаю пока остановиться на ошибках в отчете 6-НДФЛ. Так как ошибка 1.11 говорит о том, что неправильная сумма исчисленного НДФЛ.Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите внимание на раздел Этап 2. Проверка исчисленного НДФЛ в Разделе 2 6-НДФЛ
Если сейчас заполнить «Технический» документе Перерасчет НДФЛ — будут ли там сотрудники?
В такой ситуации тогда главная проверка будет с помощью донастроенный отчет Анализ НДФЛ от Бухэксперт. Нам нужно найти сотрудников. Этот отчет позволит быстро проверить исчисленный ндфл.
Здесь и правда ошибка в учете. Документ ведомость в августе зарегистрирован исчисленный НДФЛ. Программа сделала перерасчет только в октябре. Получается и разъехался учет. Приложите, пожалуйста, скриншот документа Начисление зарплаты и взносов вкладку НДФЛ по нашему сотруднику за сентябрь. Важно видеть суммы ндфл и дату получения дохода.
Может быть удастся исправить ситуацию. Если нет, то будет править вручную 6-НДФЛ.
Спасибо за данные. Отрицательную сумму по ндфл можно смело переносить на сентябрьскую дату получения дохода. После исправления можно вновь заполнить отчет 6-НДФЛ или расшифровку — проверим, нужно ли еще что-то скорректировать по учету для нашего сотрудника.
Доброе утро!
Если смотреть подробный анализ ндфл по сотруднику, то у него действительно на 30.09.2025 год не удержанный ндфл. При выплате зарплаты за август не верно пришла сумма в ведомость на выплату и больше она не исправилась. У нас есть 2 варианта:
— оставить все как есть в отчете 6-НДФЛ. В ведомости нвы выплату с 1 по 22 октября учесть эту сумму налога и отразить в текущем уведомлении.
— исправить удержанный ндфл в прошлом периоде. Таким образом, у нас в отчете не будет неудержанного ндфл
Подскажите, какой вариант Вам больше подойдет?
Прикладываю ссылку на семинар: Поддерживающий эфир ЗУП за июнь — изменения и ответы на вопросы . Раздел Подготовка к 6-НДФЛ, видео Как исправить неудержанный в прошлом месяце НДФЛ
Вы можете присылать ответы и с формате mxl. Их тоже удобно смотреть — все хорошо!
В ошибка в 6-НДФЛ у нас фигурирует 3 сотрудника, и все с превышением. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по одному из них, установив флажок Суммы до/после превышения. Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл за октябрь — исправит ли данный расчет у наших сотрудников?
Уведомление можно не исправлять. Так как у нас отчет 6-НДФЛ перезапишет данные. Но иногда все же просят подать корректировочное уведомления. Прикладываю ссылку на публикацию: Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С .
Честно скажу, я уже путаюсь в комментариях и вложении. Предлагаю рассмотреть вопрос по 15% отдельно, пожалуйста, задайте новый вопрос. Нам нужен Подробный анализ ндфл по сотруднику. Расшифровка 6-НДФЛ. Можно сделать по одному. Исправим его вместе ❤️
Да, увидела Ваш вопрос! Спасибо за понимание 🙏