При перечислении оплаты за аренду транспортного средства забыли учесть НДФЛ, как исправить в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Добрый день, у физического лица взяли в аренду автомобиль, каждый месяц начисляли и выплачивали по 1800 (без учета НДФЛ), упустили, теперь вопрос: как лучше сделать? Посчитать за каждый месяц НДФЛ 234 рубля и подать корректировки по 6-НДФЛ с неудержанным НДФЛ или можно сейчас, в сентябре, этот НДФЛ показать?

Метки вопроса: БП 3.0. 6-НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Добрый день! Уточните, пожалуйста, данного дохода совсем не было в 6-НДФЛ в прошлом периоде?

  2. По-хорошему необходимо подать корректировку 6-НДФЛ, т.к. мы занизили налоговую базу.
    Но по факту у нас Раздел 1 отчета не поменяется, а раздел 2 заполняется нарастающим итогом.

  3. Да, всё верно.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как провести зачет излишне удержанного НДФЛ при смене статуса налогового резидента в 1С Добрый день! Заработная плата ведется в программе 1С Бухгалтерия. Один из сотрудников в июне 2025 года стал налоговым резидентом. НДФЛ…
  2. Питание сотрудников в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как организовать учет оплаты питания сотрудникам? В частности, налоги: НДС, НДФЛ, страховые взносы + проводки? При…
  3. НДС при организации питания, если сотрудник сам заказывает обеды, а компания частично оплачивает в 1С Добрый день. Вопрос не совсем по учету, но вдруг вы сталкивались с такой ситуацией. ООО (ОСНО) организовало питание своих сотрудников…
  4. УСН доходы-расходы, отражение имущественного вычета по сотруднику в 1С Добрый день. Организация применяет УСН «Доходы-Расходы». Заработная плата рассчитывается в ЗУП корп. 3.1.32.66. Сотрудница предприятия предоставила в середине года уведомление…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
  2. Вычеты за прошлые месяцы отражаются в ЗУП 3.1 месяцем перерасчета НДФЛ (ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66) Видео: Изменения по НДФЛ, если вычет предоставили задним числом В релизах ЗУП 3.1.30.178/3.1.32.66 изменился алгоритм предоставления вычетов задним числом за…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК СН два имущественных вычета В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно…
  4. В каком отчете в ЗУП 3.1 можно увидеть разбивку доходов по ставкам НДФЛ 13-22%? В аналитических отчетах по НДФЛ по сотрудникам с превышением доходов 2,4 млн руб. по ставкам 13-22% разбивается только налог, а…