Добрый день! У нас ведется резерв отпусков в БУ и в НУ в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.34.58) нормативным методом с синхронизацией в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.10). Учет вел другой бухгалтер и ни по окончании 2023, ни по окончании 2024 года не была сделана инвентаризация резервов. Отрицательное сальдо по НУ с конца 2023, а так же в БП не была сделана настройка на 2025 год, таким образом в ЗУП резервы формировались и по БУ и по НУ, а в БП только в БУ. Как сейчас это всё исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С
Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не проведена инвентаризация резерва ежегодных отпусков за 2023, как исправить ошибку в текущем году в 1С Добрый день! Заработная плата велась в 1С:Бухгалтерия, с февраля 2024 года в 1С ЗУП, в декабре 2023 не была сделана…
- Резерв по сомнительным долгам в БУ восстановлен и снова создан в 1С. Почему восстановлена только часть резерва Добрый день! Не полностью формируется резерв по сомнительным долгам по контрагенту. Резерв по контрагенту создается регулярно в течении 2 лет.…
- Списание резерва по оплате труда (премии) после выплаты в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.190.11) Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли списать со счета 96.01.1 и 96.01.2 по резервам премий…
- Как закрыть суммовой остаток по счету 41, если в документе Распределение НДС счет 41 был указан вручную без субконто в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1819) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26)? ОСНО. Добрый день. В 2023 году в документе распределение НДС ошибочно была…
Статьи по этой теме
- Как начислить резервы отпусков при расчете зарплаты в ЗУП только по БУ в 1С? Какие настройки сделать в ЗУП и 1С:Бухгалтерия, чтобы резервы отпусков начислялись только в БУ? Разберем последовательность действий в ЗУП и…
- Почему в отчете о финансовых результатах восстановление резерва по сомнительным долгам отражается с плюсом в строке Прочие расходы в 1С? Отчисления в оценочные резервы (резервы по сомнительным долгам), в связи с новым стандартом строка попадает свернуто в ОФР с плюсом…
- Памятка по ЗУП отчетности на март 2026 Памятка по ЗУП отчетности на март 2026 Срок сдачи Отчет По какой форме сдавать Куда сдавать Где найти в 1С:ЗУП…
- Что важнее для ЕФС-1 — дата окончания ГПД или дата подписания акта? Источник: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 31.07.2025 N Ф04-5740/2024 по делу N А03-20596/2023 Информация для: работодателей СФР оштрафовал компанию за…
Здравствуйте, Регина!
Как в БП сделать настройку смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С
В НУ резервы за период можно ввести операцией вручную.
Сделайте вначале все на копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может пригодиться:
Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С
Здесь вероятно не хватило резервов по НУ.
Алгоритм в программе такой:
Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
Проверить можно по кнопке Печать в документе Резервы по оплате труда: Начисление — справка — расчет (налоговый учет).
Понимаете верно.
Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ.
— Рассчитываем сумму резерва по каждому сотруднику на конец года по формуле
Остаток отпуска * Среднедневной заработок
— Определяем разницу между результатом инвентаризации и накопленным резервом
Разницы доначисляем/списываем на счете 96.01
По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны.