Добрый день! У нас ведется резерв отпусков в БУ и в НУ в программе 1С ЗУП редакция 3.1 (3.1.34.58) нормативным методом с синхронизацией в Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.181.10). Учет вел другой бухгалтер и ни по окончании 2023, ни по окончании 2024 года не была сделана инвентаризация резервов. Отрицательное сальдо по НУ с конца 2023, а так же в БП не была сделана настройка на 2025 год, таким образом в ЗУП резервы формировались и по БУ и по НУ, а в БП только в БУ. Как сейчас это всё исправить не знаю. Подскажите, пожалуйста.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Резерв ежегодных отпусков в ЗУП формируется в БУ и НУ, а в БП только в БУ, как исправить в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В развернутом анализе субконто НМА появляется сумма контроля Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.24) Добрый день! Ситуация следующая: на 01.07.25 была сделана ручная операция по переносу остатков амортизации со…
- Как закрыть суммовой остаток по счету 41, если в документе Распределение НДС счет 41 был указан вручную без субконто в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1819) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.178.26)? ОСНО. Добрый день. В 2023 году в документе распределение НДС ошибочно была…
- Не проведена инвентаризация резерва ежегодных отпусков за 2023, как исправить ошибку в текущем году в 1С Добрый день! Заработная плата велась в 1С:Бухгалтерия, с февраля 2024 года в 1С ЗУП, в декабре 2023 не была сделана…
- Как убрать расхождение по счетам 57.02 и 57.22, выявленное при инвентаризации расчетных счетов в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1854) ОСНО. Через помощник инвентаризации сформировала журнал документов. В банковском счете по Модульбанку висит расхождение на по 57…
Статьи по этой теме
- Как сделать замену лет для больничного, взятого после декрета? Источник: Письмо СФР от 16.04.2025 N 23-02-30/115484 Информация для: работодателей Женщина находилась в отпуске по уходу за ребенком до трех…
- Новая форма Заявления в ФСС о возмещении расходов на погребение (ЗУП 3.1.30.197 / 3.1.33.19) Обновлена печатная форма документа Заявление на возмещение пособия на погребение (Главное – Пособия за счет ФСС – Возмещение расходов организации).…
- Как в ЗУП 3.1 учесть годовую премию в среднем заработке при сдвиге расчетного периода Рассчитываем средний заработок после длительного отсутствия, расчетный период в ЗУП 3.1 сдвигается на 12 месяцев, предшествующих такому отсутствию. Но годовая…
- В ЗУП 3.1 в документе Отгул выводится ошибка «У сотрудника недостаточно отработанных дней для отгула» - что делать? Создаем документ Отгул. Программа выдает сообщение У сотрудника недостаточно отработанных дней для отгула. Но по отчету Остатки отпусков видно, что…
Здравствуйте, Регина!
Как в БП сделать настройку смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Неправильно выгружаются из ЗУП резервы по отпускам в налоговом учете в 1С
В НУ резервы за период можно ввести операцией вручную.
Сделайте вначале все на копии базы, проверьте результат, если все устроит, повторите в рабочей базе.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Может пригодиться:
Корректировки в документе Резерв отпусков в 1С
Здесь вероятно не хватило резервов по НУ.
Алгоритм в программе такой:
Начисленного резерва не хватает для списания отпускных – в БУ сумма отпускных списывается за счет резерва только в пределах накопленного обязательства, в НУ за счет резерва всегда списывается вся сумма отпускных, даже если резерва не хватает. Т.е. в НУ допускается наличие отрицательных остатком по резервам в течение года, а в БУ – нет.
Проверить можно по кнопке Печать в документе Резервы по оплате труда: Начисление — справка — расчет (налоговый учет).
Понимаете верно.
Порядок инвентаризации един для резервов в БУ и в НУ.
— Рассчитываем сумму резерва по каждому сотруднику на конец года по формуле
Остаток отпуска * Среднедневной заработок
— Определяем разницу между результатом инвентаризации и накопленным резервом
Разницы доначисляем/списываем на счете 96.01
По итогам года резервы в БУ и НУ становятся равны.