Добрый день, ошибочно приняли НДС к вычету по УПД от ОЗОН (УПД со статусом 2). Посмотрела на «БухЭксперт 8», как можно исправить ошибку и подать уточненку, но при выборе «сторно» документа у меня не заполняется операция, как показано в примере.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Формирование доп. листа для подачи уточненной декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С
Формирование доп. листа для подачи уточненной декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка в 1С НДС сверху Добрый день. Организация применяет ОСНО, оказывает транспортно – экспедиционные услуги. Осуществляет международные перевозки (со ставкой НДС 0%) и, следовательно, ведет…
- Корректировка НДС Здравствуйте. Подскажите пож, как скорректировать входящий НДС 2023 года. Поставщик задвоил отгрузку (выписал упд за разными номерами на одинаковую сумму,…
- Как провести право использования программы для ЭВМ Электронный чек в 1С Добрый день! Программа 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.879). Конфигурация «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.183.24). Мы арендуем кассу в облаке. Нам дали УПД,…
- Проведение операции Сторно документа в закрытом периоде и отражение операций по НДС текущей датой в 1С Добрый день. Мы покупатели. Поставщик выставляет УПД и дату на нем ставит 31.03.2025 за услугу 4 квартала 2024 года. Как…
Статьи по этой теме
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Как отразить возврат выкупленного товара от Вайлдбериз и заполнить декларацию НДС в 1С? Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С ОСНО Видео: Возврат выкупленного товара от Вайдбериз в 1С УСН, НДС 20%…
- Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
- Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С? При загрузке выписки из банка автоматически формируются документы по банковской комиссии. Иногда банк удерживает комиссию с НДС и выставляет УПД…
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С. Как проведен в учете сторнируемый УПД от Озон, информация по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки для лучшего понимания вашей ситуации.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Благодарю за подробную информацию.
Вы применяете раздельный учет, верно? Проводок в счет-фактуре нет, поэтому их нет и в операции Сторно. НДС принят к вычету документом Формирование записей книги покупок.
При раздельном учете НДС, доп. лист для подачи уточненной декларации по НДС сформируйте через Сторно документа Формирование записей книги покупок в части данного поступления.
Операции, введенные в ручную — Создать — Сторно документа
Сторнируемый документ: Формирование записей книги покупок 30.06.2025
На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет: оставьте сторно только лишнего документа
На вкладке НДС Покупки: оставьте сторно только лишнего документа
— в графе Запись дополнительного листа: Да
— в графе Корректируемый период: 30.06.2025
На вкладке НДС Предъявленный: оставьте сторно только лишнего документа.