Добрый день. Релиз ЗУП 3.1.34.77. Я выполнила ваши рекомендации по устранению проблемы пересорта в НДФЛ удержанном по налоговым базам. Но проблема не ушла. Подробнее в файле вложения. В чем может быть проблема? Как её решить?Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проблема пересорта в НДФЛ удержанном по налоговым базам
Проблема пересорта в НДФЛ удержанном по налоговым базам
Макс
RuTube
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.34.108 Есть сотрудник и имущественным вычетом. Имущественный вычет закончился в этом году. И пошел расчет НДФЛ при…
- Сверка БУ с учетом по НДФЛ 2 часть Добрый день. ЗУП 3.1.35.48. Задавала вопрос 08.08.2025 под тем же заголовком. Отвечала Мила Клишева. На тот момент, предложенное решение проблемы…
- Унив. отчет Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.35.13. Начислили зарплату за сентябрь 2025. Сформировали Унив. отчет "Сверка БУ с учетом по НДФЛ". Есть расхождения…
- НДФЛ удержан меньше чем исчислен. Здравствуйте! При начислении зп за август появились ошибки по одному сотруднику. В прошлом месяце всё в отчётах было правильно. Помогите…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Видео: Ошибка, если зарплату частично выплатили в декабре, а остаток в январе Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
- Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
- С 30 июня в ЗУП 3.1 перестали приходить входящие запросы СФР – что делать? В ЗУП 3.1 снова наблюдаются проблемы с получением Входящих запросов СФР . Больничные листы по СЭДО приходят, а входящие запросы…
Здравствуйте!
Предлагаю проверить учет вместе с помощью двух отчетов.
1. Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога, настройки можно скачать: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 для анализа НДФЛ .
В этом отчете выбираем только нашего сотрудника.Нам важно увидеть суммы исчисленного и удержанного ндфл в разрезе налоговых баз.
2.Анализ НДФЛ по документам-основания. Но нам тоже нужно разбивка по видам налоговых баз. Поэтому прикладываю настройки в архиве. Подгрузите, пожалуйста, настройки отчета в типовой отчет Анализ ндфл по документам- основания. Период возьмем 2025 год, по кнопке настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Настройки отчета в архиве: анализ ндфл по документам-основания в разрезе налоговых баз
Спасибо за данные. Такое подозрение, что ведомость на выплату отпуска не видит документ Операцию учета ндфл. Она просто идет в сам документ Отпуск и тащит оттуда ндфл. Поэтому в данной ситуации можно удалить отрицательный ндфл из ведомости вручную. Далее скорректировать уведомление, если уже подали за этот период.
За удержанным НДФЛ нужно всегда следить. Пока мы вместе — предлагаю проверить. Сделаем ведомость на выплату зарплаты — как будет заполнен ндфл в ведомости?
Спасибо за отчеты. У Вас самые удобные файлы для проверки!
Приложите, пожалуйста, еще раз отчет Анализ ндфл по документам -основания в разрезе налоговых баз после выплаты зарплаты.
Предлагаю в ведомость от 5 сентября добавить строки по ндфл:
— 1 руб РКСН по документу основания Отпуск 00ЗК-000520 от 21.08.2025
+1 руб. Основная база по документу основания Командировка 00ЗК-000093 от 19.08.2025
+1 руб РКСН по документу основания Премия 00ЗК-000097 от 12.08.2025
-1 руб. Основная база по документу основания Премия 00ЗК-000097 от 12.08.2025
В целом сумма удержание ндфл не изменится, мы исправим пересортицу по документам основания. Получается, что по итогу с начала года ндфл удержан верно и равен исчисленному ндфл