Здравствуйте.
Сотрудник работает на предприятии на условиях основного работника и внутреннего совместителя. В июле он был в командировке. Ему забыли ввести в программу командировку по основному месту работы, а по внутреннему совместителю — отпуск без сохранения зарплаты. На ресурсе Бухэксперт я уточнила, как лучше исправить ошибку. Мы по совету куратора создали документ «Командировка» и «Отпуск без сохранения зарплаты» с указанием месяца Август и периодом командировки — июль. Также сотрудник в августе был в отпуске. При проведении документа «Отпуск» происходит пересортица по НДФЛ на сумму сторно внутреннего совместительства отпуска без сохранения зарплаты за июль. Как исправить?
Пересортица НДФЛ между основным работником и внутренним совместителем после исправления начислений за прошлый период
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Вы все сделали верно, когда мы забываем внести какой-то документ в прошлом месяце, мы делаем его в текущем. Из-за этого сторнируются начисления и НДФЛ прошлого периода.
Но на расчет НДФЛ в других документах это влиять не должно, только на удержание.
Приложите, пожалуста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику, у основного сотрудника и совместителя одна ИФНС или разные?
И скриншот документа, где происходит пересортица. Это документ Отпуск или Ведомости на выплату отпускных?
Может быть дело в том, что документ Отпуск без сохранения оплаты только сторнирует доход, но не пересчитывает НДФЛ. В документе Командировка сразу сторнируется и доход, и налог, а для Отпуска без сохранения оплаты нужен еще Перерасчет НДФЛ.
Если он не был сделан, тогда программа в ближайшем документе, где рассчитывается НДФЛ, пересчитает налог.
Сформируйте, пожалуйста, Подробный анализ за весь год. В августе, если пересчитать вручную, НДФЛ исчислен верно. Удержан больше на 158 руб. в ведомости от 07.08.2025. Но разница — это не сумма сторно. Возможно, отпуск по какой-то причине пересчитывали или перепроводили уже после выплаты?
Если зарплата выплачивается в сентябре, тогда нужно смотреть ведомость на выплату зарплаты — там может быть зачтен излишне удержанный налог.
При начислении зарплаты НДФЛ рассчитывается по физическому лицу, а не по сотруднику. А в НУ по физическому лицу все хорошо, поэтому никакого пересчета не будет.
К сожалению, чтобы поправить НДФЛ по подразделениям в анализе зарплаты вариантов у нас немного. Тут не поможет ни перерасчет НДФЛ, ни Операция учета.
Если важен верный НДФЛ в рзрезе сотрудников, тогда нужно вернуться в документ Отпуск основного сотрудника, убрать минус 122 руб. НДФЛ и исправить НДФЛ в отпуске совместителя, чтобы минус 122 руб. переехали туда. Тогда в анализе зарплаты все будет корректно.
Добрый день.
В ЗУП НДФЛ считается именно по физическому лицу. По сотрудникам — только если у основного сотрудника и совместителя разные налоговые.
Я моделировала Ваш пример на демо-базе. Если убрать вручную из одного отпуска и пересчитать второй, то НДФЛ во втором отпуске посчитается верно автоматически. У меня в дальнейшем нигде не вылезло, аванс и зарплата за следующий месяц посчитались хорошо. Есдинственное, я все это делала до проведения зарплаты за месяц.
В подробном анализе НДФЛ тоже все хорошо. Излишне удержанные 158 руб. зачлись в ведомости от 05.09.2025.