Добрый день! В 1 кв. 25 г. поставщик предоставил закрывающие документы в виде сканов, которые были приняты к учету. Затем в 3 квартале вместо того, чтобы выслать оригиналы документов на бумаге, поставщик выгрузил нам их в ЭДО. Сейчас по данному поставщику поступило требование от налоговой. Подскажите, можно ли отправить в налоговую электронные счет-фактуры за 1 кв., но с датой поступления по ЭДО 9 июля?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Когда можно принять к вычету НДС по счет-фактуре полученной по ЭДО
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как продавцу отражать реализацию, если покупатель отказался подписывать УПД по ЭДО Поставщик выставил УПД через ЭДО на услугу. Но услугу оказал частично. Покупатель написал поставщику претензию и отказал в подписании УПД…
- Первичные документы по ЭДО Добрый день! Наша организация приобрела телевизор для производственных нужд. Товар прослеживаемый. Поставщик нам выставил счет-фактуру, товарную накладную и акт на…
- Внесение реквизитов крупнейшего налогоплательщика в 1С фреш Добрый день. У нас в 1С заведен поставщик. Теперь он стал крупнейшим налогоплательщиком с новым КПП. При этом старый КПП…
- Формат счет-фактуры в pdf в ЭДО Добрый день! Поставщик прислал счет-фактуру в формате pdf по ЭДо и просит подписать. Для счет-фактур по ЭДО существует специальный формат…
Статьи по этой теме
- Подключение обработки Платформа ЭДО в 1С:Бухгалтерия 3.0 В 1С:Бухгалтерия 3.0 можно работать с электронными документами оператора Платформа ЭДО через специализированную обработку. С помощью обработки можно полноценно обмениваться…
- Как работать с облачным ЭДО в 1С? Для чего нужен облачный ЭДО? Облачный ЭДО — это система электронного документооборота, которая работает через интернет как онлайн-сервис, а не…
- Как указать правила проверки полномочий МЧД в 1С? Правила проверки полномочий МЧД в 1С Настройка правил проверки полномочий в 1С. Конструктор полномочий машиночитаемой доверенности (МЧД). Администрирование — Настройки…
- Как бухгалтеру работать с ЭДО в 2025 без ошибок и проблем в 1С Полная запись Разбивка записи по темам Новое в ЭДО в 2025 году Помощник работы с МЧД Ошибки бухгалтера при работе…
Здравствуйте!
В части НДС могут возникнуть риски, т.к. принять НДС к вычету можно в периоде учета товара (работ услуг), если СФ поступил после окончания периода, но до срока представления декларации по НДС (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Т.к. УПД поступил по ЭДО 9 июля, значит к вычету можно взять не раньше 2кв.
По теме
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода?
Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?