Есть поставщик услуг. Платим ему с отсрочкой. Не могу понять, почему в мониторинге сверки отрицательные суммы и в дебете и в кредите. месяцы с января по июнь закрыты, перепроведение документов сделано.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Минусовые остатки во взаиморасчетах с поставщиком в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В отчете подробный анализ по НДФЛ налог до превышения начислен в меньшей сумме в 1С Здравствуйте. 1С Бухгалтерия. В подробном анализе НДФЛ по сотруднику начислен НДФЛ до превышения 310516, правильно 312000. Как разобраться? Помогите, пожалуйста.
- Некорректно отразили расходы лизингодателя в поступлении включают НДС, как исправить в 1С Добрый день. В 2024 некорректно отразили поступление в лизинг, расходы лизингодателя отразили с НДС. Как это можно исправить в текущем…
- Автоматический расчет торгового сбора Здравствуйте! Подскажите что нужно сделать чтобы проводки формировались автоматически, на данный момент корректируем вручную
- Регламентная операция по налогу на Прибыль Добрый день! Не могу понять что не так?! У нас по итогам сдачи отчета по прибыли за 1 кв. 2025г.:…
Статьи по этой теме
- Загрузка документов из скана (фото) в 1С Современные технологии заявляют о себе в полную силу. В 1С реализована (релиз 3.0.194.18) загрузка накладных от поставщика из скана или…
- Отправка документов для оплаты отпуска на санаторно-курортное лечение через СЭДО (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В вышедших релизах добавили возможность обмениваться сообщениями СЭДО по оплате дополнительного отпуска на санаторно-курортное лечение: Сведения для оплаты отпуска застрахованного…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за сентябрь 2025 В начале сентября 2025 года вышли две пары релизов ЗУП 3.1.34.77 / 3.1.35.13. 25-26 сентября вышла вторая пара релизов ЗУП…
Добрый день!
Алгоритм поиска причины отрицательных сумм может быть таким:
— сформируйте карточку счёта 60.01 (60.02) — это позволит выяснить, в какой момент впервые появились красные суммы по кредиту (дебету);
— проверьте, что нет ручных корректировок в документах;
— сформируйте ОСВ, но с полной аналитикой, с группировкой по контрагентам, договорам и документам расчётов;
— проверьте анализ счёта 60 по контрагенту с красным сальдо;
— проанализируйте последовательность проводок.