Доброе утро!
Находимся на УСН (доходы минус расходы). Работаем в 1С:Предприятие 8.5 (8.5.1.764) редакция 3.0 (3.0.181.10) — 1cfresh.
В расчет 6-НДФЛ за полугодие в раздел 1 не попали дивиденды по коду 182 101 02130 011000 110 (нет страницы по этому коду, дивиденды были выплачены 28 апреля, 6 и 14 мая), а в разделе 2 нет удержанного и перечисленного НДФЛ по дивидендам, хотя когда создаю 6-НДФЛ за 9 месяцев, то выплаченные дивиденды в 3 квартале отображаются в 6-НДФЛ за 9 месяцев и в разделе 1, и в разделе 2. Что сделала не так в расчете 6-НДФЛ за полугодие?
В 6-НДФЛ за полугодие не попадают дивиденды в раздел 1 и нет удержанного и перечисленного налога в разделе 2 в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой вид операции указан в документе Списание с расчетного счета на выплату дивидендов?
Для проверки учета по НДФЛ необходимо сформировать отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по сотруднику.
В данном случае необходимо в документе Списание с расчетного счета изменить вид операции на Перечисление дивидендов и в поле Основание указать документ Начисление дивидендов, тогда программа сделает запись в регистрах учета НДФЛ на сумму удержанного налога.