Ошибка в корр. отчете 6-НДФЛ

1. Добрый день!
   У вас не идет исчисленный налог, то есть если базу умножить на 0,13 мы не выходим на нашу сумму
   Давайте попробуем пойти по шагам из статьи Как проверить исчисленный НДФЛ в ЗУП 3.1 с 2025 года
   Можно сформировать донастроенный отчет Анализ НДФЛ, он на покажет разницу

2. Я так понимаю проблема с 3 сотрудницами, добавьте пожалуйста по каждой из них Подробный анализ ндфл за год, можно в пдф

3. Давайте по 1, добавьте пожалуйста скрин Расчета за первую половину за июнь, начисление и ндфл, и окончательный расчет начисления и ндфл. Подозреваю, что Аванс больше зп.
   И Ведомость на счета ТМЗП-000039 от 08.08.2025 — расшифровку суммы выплаты, там видимо какие то в том числе(
   Разберемся по очереди

4. А что в ведомости на выплату зарплаты?
   Если воспроизвести пример, должно быть вот так, добавила скрины
   И еще что в ведомости Ведомость на счета ТМЗП-000028 от 25.07.2025
   1

   

   png Snap-2025-08-13-at-21.37.59

   

   png Snap-2025-08-13-at-21.38.59

5. А что в расчетном за май? Есть долг за сотрудником?
   Снимаем с проведения зп июнь, выплату по зп.
   Возвращаемся в ведомость на аванс, у нас должно быть как на 1 скрине, но так как мы уже выплатили другую сумму, то делаем как на втором скрине.
   То есть первая строка с ссылкой на начисление за первую половину и суммой 10 115,53, копируем строку, убираем ссылку на документ основание, и сумму сальдовки ставим
   Затем проводим зп, и ведомость на выплату зп, запоминаем сумму, удаляем подбираем сотрудника, должно быть ок

   Проверяем подробный и переходим к отпуску

   

   png Snap-2025-08-13-at-22.54.51

   

   png Snap-2025-08-13-at-22.57.38

6. Нет, не так
   Смотрите у вас аванс начислено 11 627,53, значит в ведомости должно быть 11627,53-1512=10 115,53
   Эту сумму и ставите в первой строке, добавила скрин
   Прямо ручками ставите

   

   png Snap-2025-08-14-at-17.57.42

7. Ура! Переходим к отпуску, план тот же)
   Отменяем ведомость в которой у нас кусочек отпуска, которая 39
   Смотрим ведомость на выплату отпуска — что там? Должна быть строка с ссылкой на отпуск с суммой 19 566,72 и вторую без документа основания с сальдо
   И потом перезаполняем ведомость 39, по сотруднице, сумма измениться не должна, а отпуск оттуда должен уйти

8. Почему исчисленный 1495 пошел в июль(
   Добавьте скрин расчета июля и закладки ндфл по сотруднице

9. А нет возможности дать копию базы?
   Давайте по той же схеме- отменяем и начинаем по порядку, вычисляя суммы.
   То есть у нас начислено аванса 11500 минус ндфл в выплате строка должна быть 10 005,00
   Потом зарплата , у нас же ндфл с аванса 1495, почему в расчете зп 2990

   

   png Snap-2025-08-14-at-20.11.52

   

   png Snap-2025-08-14-at-20.15.07

10. Ответила на почту.
    Да, у вас получается у всех проблема, которая с аванса начинается и дальше за собой тянет не верный учет.
    А с авансом или был долг сотрудника, или меняли потом начисление после выплаты

Комментарии закрыты.