Добрый день! Просим подсказать как можно исправить ошибку прошлого периода. В списании с расчетного счета выбрали вид операции комиссия банка, сформировалась проводка Дт 91.02 Кт 51 . По факту банку оплачивали услуги, облагаемые НДС. Следовало сформировать проводку Дт 60 Кт 51. Как в текущем периоде сделать исправления, чтобы отразить поступление с НДС и счет фактуру.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Комиссию банка оплатили через счет 91.02, а надо было как услуги с НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- !Раздельный НДС. Списание сувенирной продукции (мерч), переданной безвозмездно Добрый день. ООО, ОСНО, ИТ компания, ведет раздельный учет НДС, т.к. есть льготируемая выручка по реестровому отечественному ПО. Закупаем сувенирную…
- Агентское вознаграждение как рассчитать и выплатить Добрый день, Уточните, пожалуйста, как правильно рассчитать агентское вознаграждение для случаев: 1) Закупка услуги по агентскому договору осуществляется по ставке…
- Налоговый агент при покупке лома, когда исчисляется НДС, порядок уплаты, как отражается в отчетности в 1С Вопрос по оформлению операций в 1С: Бухгалтерии КОРП. Компания приобретает медьсодержащие ТМЦ (кабель и пр.), поставщик выставляет документы со ставкой…
- Как в документе Реализация рассчитать итоговую сумму НДС, если в документе несколько позиций в 1С Если в документе реализации много позиций, то построчное суммирование НДС, начисленного по каждой строке, не равно НДС, полученному в результате…
Статьи по этой теме
- Декларация по НДС на УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Как заполнить первый отчет с первого раза Разбивка по теме О чем был семинар Декларация по НДС за 1 квартал 2025 в 1С Полная запись Полезные ссылки…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Надо ли на УСН облагать НДС реализацию программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ? Применяем УСН с НДС. Надо ли облагать НДС реализацию ПО, которое входит в Единый реестр российских программ ЭВМ и баз…
Добрый день!
Ситуацию можно исправить двумя вариантами.
1 вариант:
Так как расходы были отражены в декларации по прибыли, то нам нужно все исправить прошлым периодом.
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Выберите документ Списания с расчетного счета.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее, этой же датой, оформите документ Поступление услуг (Акт, УПД).
В документе первую дату указываете по документу поступления (дата прошлого периода), вторая дата текущая.
Так же будет отражено и в счет-фактуре.
В документе Поступления переходите в движение документа.
Устанавливаем ручную корректировку и даты в проводках правим на дату прошлого периода.
Уточните у вас раздельный учет НДС?
Если да, то создаете документ Формирование записей книги покупок — Заполнить. Там должна отразится счет-фактура. Указываете запись Доп.листа — Да, Корректируемый периода — дата прошлого периода.
Подаете уточненную декларацию по НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
2 вариант:
В программе текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Документ заполнится автоматически, суммы с минусом.
Вторую строку добавляете вручную:
— Д 60.02 К 51 — сумма с плюсом
Далее по материалу
Пропущенные документы текущего года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
Пригодится
Как отражать банковскую комиссию с НДС в 1С?