Добрый день! Просьба помочь исправить погрешность БУ и НУ. При перерасчете НДФЛ у сотрудника корректируется сумма по ставкам. Перерасчёт возник в связи с выплатой квартальной премии и перерасчетами начислений по среднему заработку.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Расхождение БУ и Учета НДФЛ
Расхождение БУ и Учета НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Долг по НДФЛ на момент увольнения Сотрудник уволен 11.04.2025. Перекидка НДФЛ 10.10.2025 Операция учета НДФЛ - 30.09.2025 (чтобы 6 -НДФЛ встали суммы) Долг по НДФЛ, после…
- НДФЛ с мат выгоды, перерасчет в 2024 году Добрый день! ООО выдает беспроцентные займы своим сотрудникам. В связи с изменениями правил расчета налоговой базы по НДФЛ с экономии…
- Долг за сотрудником Столкнулась с такой проблемой, работник получал имущественный вычет, в конце декабря написал заявление на отпуск с дальнейшим увольнением, в конце…
- Некорректное распределение имущественного вычета Добрый день. Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.30.230) По сотруднику введено право на имущественный вычет на сумму 506803,86,…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 пересчитать командировку, если рассчитали ее вместе с зарплатой Оплату командировки начислили документом Начисление зарплаты и взносов . После выплаты зарплаты изменились данные для расчета среднего заработка, нужно пересчитать…
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 09-12.mp4 Полная запись Видео: Полный эфир 09-12.mp4 Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников…
- Сторнирование и исправление документов Работа сверхурочно и Работа в выходные и праздники (ЗУП 3.1.36.19) Видео: Возможность сторнирования и исправления сверхурочных и работы в выходной Возможность сторнирования и исправления сверхурочных и работы в выходной В…
Добрый день!
Поддерживающий эфир ЗУП за июль — изменения и ответы на вопросы
Уточните пожалуйста вы по какому примеру делали перенос? В видео где 4 ситуации
Вот здесь Елена с 16 минуты рассказывает о ошибках в учете ндфл, если был отпуск с долями, а перерасчет делаем сразу без долей
Уверены, что не пропустили важное? 10 главных 1C:ЗУП новостей/изменений по итогам июля 2025
И вот здесь Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1
шаг второй время с 8,42
Извиняюсь, увидела название начисления с РК и так как сейчас повсюду перерасчеты после выделения, сразу подумала, что у вас такая ситуация.
Сейчас дополню ответ
Екатерина, верно понимаю, что вы ввели Премию еще не было перехода на следующую шкалу по НДФЛ?
Потом пересчитали отпускные?
И так как уже был переход на следующую ставку Пересчитали НДФЛ?
Можете добавить Подробный по ставкам?
Доброе утро!
Можете еще добавить закладку НДФЛ по расчету зарплаты по сотруднику, что там. В Перерасчете НДФЛ, корректировка выплаты есть?
Мы должны вернуть работнику НДФЛ по 15%, предварительно взяв с него заявление на возврат
Вот в этом документе отбор по сотруднику на закладке НДФЛ
Начисление зарплаты и взносов
00ЗП-001024 от 31.07.2025
Смущает, что в перерасчете только минус, по идее у нас всегда минус плюс, то есть сминусовали по 15, доначислили по 18
Не удаляли случайно в перерасчетах отпусков или командировок минус?
Тут есть наша сумма с плюсом, но по другой категории дохода.
Давайте попробуем отменить Перерасчет, что будет в сверке?
Если отчет не меняется, все та же разница, создаем Операцию НДЛФ с минус 33676, и еще раз создаем Перерасчет НДФЛ, что поставит программа?
А еще уточните пожалуйста вы изначально Перерасчет НДфЛ июлем делали? Или августом -заполнить? А потом поменяли на июль?
Екатерина, добрый день!
Извините за ожидание.
Скажите, а есть возможность попробовать на копии базы, отменить Перерасчет, ведомость на выплату зарплаты и расчет зарплаты. И попробовать пересчитать аванс. Потом расчет зп и Перерасчет сделать? Скорее всего проблема в том, что превышение уже в авансе, и программа не верно его воспринимает.
Пробую смоделировать ситуацию, но пока воспроизвести не получилось. Возможно потому что без аванса пробовала, еще попробую с авансом.
Нет, у вас попробовать на копии я имела в виду.
Но я уже воспроизвела ваш пример, отпишусь, думаю как лучше сделать
Екатерина, спасибо за ожидание.
Это явно ошибка программы. Вариантов обойти красиво пока не нашли(
Предлагаю следующий вариант, распроводим Перерасчет НДФЛ.
Вводим Операцию по НДФЛ 25.07.25 заполняем закладку Исчислено НДФЛ- добавила скрин.
После еще раз делаем Перерасчет НДФЛ, БУ и НУ выравниваются.
Я еще попробую поискать варианты, смотрели уже вместе в коллегами, пока идей как поправить иначе нет.
Екатерина, нашли более легкий путь.
У нас кусочек НДФЛ с аванса в начислении зарплаты прошел по категории «прочие денежные» — поэтому, похоже, и не зачелся.
Правим начисление зарплаты ручками:
— по ставке 18% вообще убрать суммы -40411 и +40411(они в итоге дают 0, налоговая база одна и та же, нет смысла в этом перерасчете)
— поставке 15% всю сумму налога с аванса на 25.07 (33676 + 9368) отнести к категории «оплата труда», а строку с категорией «прочие денежные» на 25.07 убрать.
Итого в документе общие суммы налога не подменяются, даже в разрезе дат получения дохода. Но зачет НДФЛ с аванса пройдет. Документ Перерасчет НДФЛ не нужен, его нужно распровести.
Добавила скрины. После этого Перерасчета нет, и БУ и НУ без расхождений.
Хорошо, буду ждать вашего ответа
Екатерина, добрый день!
Очень рада вас слышать, и рада, что все получилось!!!