Добрый день.
До июня 2025 все налоговые регистры ровные.
В июле 2025 года произведены следующие начисления:
1) Отпуск 17.07.2025 13%
2) Аванс 25.07.2025 частичное превышение 13%,15%
3) Разовое начисление 25.07.2025 15%
4) Начисление зарплаты и взносов НДФЛ не корректный
Отменили все выплаты и начисления июля 2025, пересчитали в последовательности. НДФЛ исчисленный по 13% не корректный. Что необходимо сделать для верного НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день! Заполните автоматически за июнь 2025 датой 30.06.25 документ Перерасчет НДФЛ.
Если в табличной части появятся суммы по сотруднику, документ проведите.
Затем заполните документ Перерасчет НДФЛ за июль 2025 датой 31.07.25, проведите.
Далее для проверки расчета сформируйте Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.07.25. В отчете проверяем итоговые суммы расчетным путем (налоговая базу *ставку налога) и сверяем с итоговой суммой в колонке Исчислено налога.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25, в шапке отчета установите галочку Суммы с/до превышения, проверим расчет по документам.
Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база) — это отпускные.
Но не ясно зачем программа доначисляет сумму 8 991, у нас налог по ставке 13% и 15% рассчитан верно без неё.
Проведите документ Перерасчет НДФЛ от 31.07.25, который мы заполняли ранее, он уберет сумму 8 991.
Здесь скорее всего программе не нравится последовательность проведения документов, возможно Отпуск перепроводили после начисления аванса.
Можно попробовать пересчитать НДФЛ в документе Отпуск. Для этого в документе в поле НДФЛ необходимо перейти по карандашику в расшифровку, затем щелкнуть правой кнопкой мыши на расчете и в открывшемся меню выбрать пункт Отменить исправления.
Попробуйте сформировать 6-НДФЛ за 2025 год и там проверьте справку 2-НДФЛ в Приложении 1.
Потому что документ Справка о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника может заполняться некорректно из-за даты документа (есть там такая проблема), т.к мы провели корректировку сегодняшним числом.
Есть предположение, что возникла путаница с категориями дохода.
Можно в самом регистре накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ посмотреть с отбором по сотруднику, периоду — июль 2025 значения в полях Код дохода и Категория дохода.
Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:
e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ
Далее нажать «Перейти»
Доброе утро! В регистре ещё необходимо посмотреть поле Категория дохода, возможно перерасчет по нему идет. Видео с примером установки отбора высылаю — https://go.screenpal.com/watch/cTjfiwnIEVy
Похоже, что ошибка программная, возникающая при заполнении 2-НДФЛ, т.е. в данных ошибок нет, а при заполнении отчета идет некорректное распределение сумм.
Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас сейчас установлен?
Добрый день! Проверила, в данном релизе похожих ошибок зарегистрировано не было.
Можно для проверки попробовать начислить сотруднику зарплату за август 2025, проверить расчет налога и посмотреть как заполнится справка 2-НДФЛ.