Сделали переброску доходов с рксн на основную налоговую базу после выплаты аванса за июль и отправки отчетов 6 ндфл за полугодие.Провели документы Операции учета ндфл.Сформировала Перерасчет НДФл, туда выходят люди не только уволенные, но и другие люди в сумме +-1 и другие суммы. Знаю что это округления и их убираем(не убираем только уволенных), а если в сумме дают +-1 ,или+-2 по разным видам доходам?
Или не нужно перерасчет ндфл делать после аванса? или отменить аванс, чтобы нормально отправить корректировку за 1 квартал и полугодие?Запуталась.Посмотрела эфиры по 6 ндфл, не совсем понятно как правильно подать корректировку в программе. Ситуаций в которых видно вычет нет(как в примере который Грянина показывала).Думаю что аванс как-то влияет, дата аванса была 25 июля.
Появились строки во втором разделе и 170 и 180. Воспользовалась вашей обработкой расшифровкой 6 ндфл, там тоже не выхожу на ту сумму которая в отчете выходит при расшифровке.
Корректировка 6 ндфл за 1 квартал и полугодие
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа Операция учета НДФЛ, посмотрим, может нам в два этапа корректировку провести.
На мой взгляд, лучше в документе Операция учета НДФЛ поставить дату документа 30.06.25. Далее заполнить Перерасчет НДФЛ за июнь 2025 датой 30.06.25. В этом случае нам не будет мешать июльские перерасчеты и при необходимости мы сможем разницу скорректировать для правильного заполнения 6-НДФЛ.
Все операции, связанные с перерасчетом НДФЛ поставьте 30.06.25.
Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 31.12.25 по одному кто попадает в строку 170 или 180, проверим расчет.
Вот эти суммы лишние.
Заполните автоматически за март 2025 датой 31.03.25 документ Перерасчет НДФЛ.
Затем за июнь датой 30.06.25 и за июль датой 31.07.25.
Расчет скорректируется.
Перерасчет мы проводили на конец отчетного периода — 31.03 и 30.06, чтобы 6-НДФЛ заполнился корректно. И контрольный документ на 31.07.25, чтобы и текущий расчет был верный.
Рубли можно скорректировать в документе Перерасчет НДФЛ 31.03 и 30.06, чтобы они в 6-НДФЛ не попадали.
Я документ Перерасчет НДФЛ заполняю по кнопке Заполнить, в отчет попадают все сотруднику, по кому ошибки в расчете налога.
Добрый день! Нет, проблем не будет, т.к. Перерасчет НДФЛ перерассчитывает налог нарастающим итогом с начала года.
Для корректного заполнения 6-НДФЛ перед сдачей отчета рекомендуется заполнять документ Перерасчет НДФЛ за последний месяц квартала последним числом квартала.
Наличие строки 180 не ошибка, если на дату сдачи отчета данный налог ещё не возвращен сотруднику.
Да, всё верно.
Строка 120 должна поменяться из-за перерасчета, т.к. мы доход с одного КБК перенести на другой.
Программа правильно корректировку проводит:
396 484,92*13% = 51 543
52 715,19*13% = 6 853
Корректировка не требуется, программа сейчас зачтет эти суммы при выплате дохода.
Если взять пример, который мы рассматривали, то программа при следующей выплате уменьшит автоматически сумму НДФЛ в ведомости на 183 рубля. 182 — по основной базе, 1 — по РКСН.