Добрый день!
К сожалению при переходе на ЕНС в 2023 г. мне так и не удалось свериться с налоговой по начальному остатку ЕНС, который был на 01.01.2023 г. и также я не сверила информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492. Разница у меня в учете и в ЛК ИФНС на данный момент получается приличная и надо наконец-то разбираться
Сейчас хочу сверить начальное сальдо и и каждый год.
Прошу дать последовательность действий (ссылки на видео и статьи) с чего начать и как двигаться.
Нашла вашу статью «Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492 в 2023? (архив)», хотела с нее начать, но смутило слово «архив». Эта статья актуальная? И там не грузится видео.
Подскажите, для сверки какие документы в ИФНС из 1С и из ЛК ИФНС надо запросить и за какие периоды. Фирма на ОСНО и есть налоги: НДФЛ, СВ, НДС и прибыль
Проверка начального сальдо по ЕНС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Начните анализировать данные в учете 1С и на сайте ЕНС с начала применения ЕНС. Прочтите статью Как проверить информационное сообщение о состоянии расчетов с бюджетом с сальдо ЕНС по форме КНД 1120492 в 2023? (архив) Помещена в архив, т.к. тема стала не актуальной.
Сравнивать сальдо надо на дату, когда все текущие начисления разнесены налоговым органом и новые по следующему сроку еще не наступили.
28-го числа + 3 дня – данные не сверять. Т.к. разнесение данных со стороны ФНС еще не завершено
Закажите Акт сверки за 2022, 2023, 2024, 2025 и Справку о принадлежности сумм на ЕНС за 2023, 2024, 2025.
Подборка в помощь
Самоучитель по работе с ЕНС и ЕНП в 1С Бухгалтерия
Должен ли совпадать Сальдо ЛК ЮЛ и остаток по счету 68.90 ЕНС на конец года в 1С?
Как провести сверку с бюджетом по ЕНС в 1С
Стандартные отчеты по ЕНС в 1С
Личный кабинет ЕНС в 1С
Вх.остаток по ЕНС видно в Справке о принадлежности сумм…
В Акте сверки удобно смотреть Начислено, Поступило, Распределено. Закажите в целом за каждые год в отдельности и по кварталам.
КНД1120492 это Информационного сообщения о состоянии расчетов с бюджетом, которое рассылало ФНС при переходе на ЕНС. Попробуйте запросить в свободной форме в виде письма.
Напишите в ФНС запрос в произвольное форме с описанием запрашиваемых данных (так ответили на горячей линии налоговой).
Может у вас есть старые сверки за 2022?
Дополнительно по теме.
Расшифровать свои данные сможете только вы.
Со стороны без доступа к базе, к без знания истории компании, это набор слов, который не дешифровать при всем желании. Мы можем задать направление, как и что смотреть. Почему так — это самостоятельная работа со своим учетом.
Разобраться вы сами сможете. Но надо понимать, что это большой труд.
Если захотите разобраться, то такой сценарий. Смотреть каждый эфир и по аналогии разбирать свои суммы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. НДФЛ
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Страховые взносы
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. УСН, налог на прибыль, НДС
Сверка ЕНС по данным ЛК ЮЛ ФНС с 1С. Сальдо ЕНС
Если понимаете, что разобраться проблематично и трудозатратно.
Значит компромиссный вариант такой.
Смотрите сальдо ЕНС на текущий момент в ЛК и свое в учете на 68.90.
Сравниваете и разницу списать.
Можете на 01.08.2025 это сделать.
Опять же свою специфику знаете только вы. Поэтому есть общее понимание, что должно быть в сальдо по 68.ХХ, 69.ХХ и 68.90.
Но могут быть у каждого свои нюансы.
Почему не только начисление текущего месяца, квартала в сальдо, а другая сумма.
Это все учитывайте уже по факту по своей ситуации.
Смотреть учет до 2024 и восстанавливать учет, если его грамотно и в соответствии с алгоритмом 1С не вели, на мой взгляд, бесперспективное занятие.
Расшифровать сальдо входящее по ЕНС — реально, но трудозатратно.
Оптимально — привести текущее сальдо в соответствие с реальностью, с ЛК ЕНС.
Все материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь >>
Пригодится из этой подборки
Как списать расхождения по страховым взносам, образовавшимся до перехода на ЕНС, в 1С?
Как проверить расхождения в сальдо ЕНС на конкретную дату в ЛК ЮЛ и 1С?
1. Дата актуальна и меняется на дату изменения. Хронологию изменения сальдо ЕНС видите в разделе История ЕНС
Данные актуальны всегда даже на 28 число. Просто данные, поданные в ФНС могут не сразу отразиться в ЛК, т.к. ФНС требуется время на обработку входящей информации.
2. Не стоит смотре на день уплаты налога/ подачи декл./уведомления + 3-5дн. Дать время ФНС на обработку информации
3. Думаю, что данные Зарезервировано актуальны лишь на данный момент времени. А в истории эти суммы входят в сальдо ЕНС
4. Да. В столбце «состояние на дату» присутствуют только те даты, в день которых было изменение сальдо.
19.07 — Операция Зачет переплаты из ЕНП в КНО по налогу — это означает, что переплата образовавшаяся у налогоплательщика перенесена на ЕНП с какого либо КБК (КНО — карточка налогового обязательства).
5. Сделайте так как вам понятно и удобно.
По теме
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек