Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС» не ставили, но восстановили вручную операцией. Далее квартал перепроводился несколько раз, и корректировка слетела. Мы, в свою очередь, забыв, что восстанавливали НДС отдельно операцией, еще в корректировке поставили галочку. Декларацию так и сдали, и с операцией по восстановлению, и с галочкой. Сейчас у нас не сходятся суммы между счетом 68.02 и декларацией как раз на сумму корректировки прошлого квартала. Хотим, не пересдавая декларацию прошлого квартала, так как срок проверки практически вышел, поправить сумму в текущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог…
- Корректировка НДС за прошлые периоды в 1С ИФНС прислала "Информационное письмо о выявлении несформированного источника и необходимости внесения изменений в налоговую декларацию" .В приложенной таблице перечислены операции…
- Декларация НДС, сумма по разделу 3 строке 022 не равна книге продаж 1С Добрый вечер! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11) УСН (Д-Р) НДС 5% Начислять НДС стали в декабре 2025 года. При…
- Каким документом исправить ошибку в дате счета-фактуры по авансовому отчету в 1С Здравствуйте. При внесении в авансовом отчете на командировку железнодорожного билета в дате сделали ошибку. Пробуем сделать корректировку с помощью документа…
Статьи по этой теме
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Как внести исправление в бухгалтерском учете по транспортному и земельному налогу при расхождениях с ИФНС в 1С? Исправление ошибки за прошлый период в БУ Исправление ошибки за текущий период в БУ Аналитика в документе операция При исправлении…
- Почему не совпадают суммы в отчете Анализ учета при УСН и в его расшифровках в 1С? Почему не совпадают суммы на главной странице отчета Анализ состояния налогового учета при УСН и в его расшифровках по плашкам…
Прикладываю еще фото корректировки и восстановление.
Здравствуйте, Анна!
Из скринов и вышеописанного поняла, что НДС восстановили дважды из вычета.
Сейчас по факту он переплачен в бюджет на сумму 234,84 руб.
Давайте сторнируем документ Восстановление НДС (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа).
Без уточненки не обойтись за 1 кв., т.к. сторно отразиться в доп. листах книги продаж.
В текущем периоде (декларации за 2 кв.) у вас не получится убрать этот НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С