Добрый день. В 1 кв. текущего года была корректировка поступления с операцией «Исправление прошлых лет». Галочку в корректировке «Восстановить НДС» не ставили, но восстановили вручную операцией. Далее квартал перепроводился несколько раз, и корректировка слетела. Мы, в свою очередь, забыв, что восстанавливали НДС отдельно операцией, еще в корректировке поставили галочку. Декларацию так и сдали, и с операцией по восстановлению, и с галочкой. Сейчас у нас не сходятся суммы между счетом 68.02 и декларацией как раз на сумму корректировки прошлого квартала. Хотим, не пересдавая декларацию прошлого квартала, так как срок проверки практически вышел, поправить сумму в текущем.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С
Списание излишне начисленного НДС, если восстановили дважды в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог…
- Порядок частичного принятия расходов по собственной деятельности и агентским услугам в 1С Добрый день! 1 раз в полгода мы покупаем 10 виртуальных бланков таможенных деклараций. При покупке я не знаю, сколько бланков…
- Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" с фактической декларацией НДС за 2025 год. Где посмотреть откуда программа 1с Бухгалтерия подтягивает данные для отражения начислений в регламентной операции месяца . Расхождения от отражению "Начисление налогов на единый налоговый счет" НДС с фактической декларацией НДС за 2025 год (в декларации сумма…
- Как выделить НДС из стоимости товара, ОС за прошлый период и принять к вычету в Книге покупок в 1С Добрый день! Некоторые счета-фактуры не попали в книгу покупок, поставила галочку «НДС включен в стоимость». Хочу отразить в декларации за…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку реализации после перехода с ОСНО на УСН в 1С? Организация на ОСНО, с 01.01.2026 перешла на УСН «Доходы-расходы» с НДС 22%. В 1 квартале часто бывают корректировки реализации прошлых…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 в 1С Видео: Корректировка реализации и поступления КСФ по операциям до 2026 года реализация в 2025, изменение стоимости в 2026 ( увеличение…
- Завышена сумма транспортного налога за прошлый год – порядок исправления в 1С Из статьи вы узнаете, какие правки внести в 1С, если завышен транспортный налог за прошлый период и авансовые платежи за…
- Начисление туристического налога при возвратах и продажах через агента в 1С В программе 1С автоматизирован расчет туристического налога (с релиза 3.0.173 ), если: изменилась сумма по бронированию бронирование происходит через турагентства…
Прикладываю еще фото корректировки и восстановление.
Здравствуйте, Анна!
Из скринов и вышеописанного поняла, что НДС восстановили дважды из вычета.
Сейчас по факту он переплачен в бюджет на сумму 234,84 руб.
Давайте сторнируем документ Восстановление НДС (Операции — Операции, введенные вручную — Создать — Сторно документа).
Без уточненки не обойтись за 1 кв., т.к. сторно отразиться в доп. листах книги продаж.
В текущем периоде (декларации за 2 кв.) у вас не получится убрать этот НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С