НДС льгота

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Почекуева Екатерина (★9.68/10)

Здравствуйте! Надо ли подавать уточненку декларации по НДС если в 7 разделе указана неточная сумма льготы. Мы it компания. Предоставляем доступ к номенклатурным справочникам, программа зарег. в реестре и необл. НДС. Ситуация такая, выставляем счета всем заказчикам с указанием периода доступа. УПД формируем от даты начала доступа, но только после того как оплатит заказчик,.т.к. есть такие выставленные счета по которым никто не платит и соответсвенно документы я никакие не выставляю. В моей ситуации контрагент оплатил 22 числа за период, кот. начинается с 27.06, документы я должна выставить 27.06, но в декларацию по НДС в 7 раздел я не включила,.т.к. на тот момент оплата еще не прошла. Надо ли подавать корректировки в таких ситуациях. Я думаю, что это будет происходить на постоянной основе.

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)
  1. Почекуева Екатерина Почекуева Екатерина Сотрудник Бухэксперт:

    Здравствуйте!

    Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

    Да, считаю надо. Если за 2 кв. 25 г. уже сдали декларацию по НДС, то надо уточниться. Это у вас как забытая реализация.

    Может пригодиться
    Автозаполнение реестра документов к разделу 7 декларации по НДС в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли принять к вычету НДС налогового агента, если поступление услуги от 2022, оплату провели в 2025 в 1С Добрый день! Прошу помощи, помогите, пожалуйста, разобраться, можно ли принять к вычету НДС налогового агента по контрагенту. Ситуация следующая: до…
  2. Аннулирование поступление прошлого периода и отражение "забытого " поступления прошлого периода в 1С Добрый день! В 2024г. организация подключалась к новой модульной котельной и в договоре с компанией С. было прописано, что предусмотрена…
  3. Формирование выручки по оказанным услугам в БУ и в НУ, если нет подписанного договора в 1С Добрый день. ИТ-компания, в 3 квартале оказывали услуги тех. поддержки без заключения договора с заказчиком. В октябре заключаем с заказчиком…
  4. Может ли организация выставлять Акты за месяц в следующем периоде, если в договоре об этом не указано мы - агент, по поручению риелтора (принципал) выполняем услуги (агентский договор = оферта) по заключению договоров с застройщиками (заказчики по…

Статьи по этой теме

  1. ФНС ввела временный код операции по НДС при использовании счетов эскроу Источник: Письмо ФНС от 19.06.2025 N СД-4-3/5962@ Информация для: строителей-подрядчиков С 1 апреля 2025 освобождены от НДС работы подрядчика, выполняемые…
  2. Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 (УСН) в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций упрощенца-налогового агента (освобожденного от НДС) по НДС при учете аренды муниципального имущества.…
  3. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Видео: Нюансы и новшества заполнения декларации в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С:…
  4. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…