Добрый день. Закрываю квартал. При проверки оборотки по счету 62 вылезает отрицательная сумма. Перепроведение документов не помогает. Подскажите, где искать ошибку. Возможно в этом отчете комиссионера был возврат за предыдущий период (2024 г). Но там сумма другая.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Зачет услуг комиссионера корректировкой долга в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Расхождение суммы налоговой базы по прибыли в декларации и справке-расчете налога на прибыль при отражении пеней на ЕНС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1485) ОСНО. При формировании декларации сумма налоговой базы по прибыли получается меньше на 42 101 тыс., чем по…
- УСН доходы-расходы, как отразить взаимозачет по счета 62.01 и 66 в 1С Добрый день. У нас с контрагентов по ДТ 62.1 есть сумма и по КТ 66 сч есть сумма. В корректировку…
- Неверное начисление налога НДС на ЕНС, если задвоены примененные вычеты в 1С ООО; ОСНО; МП; 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1809) Добрый день! В НД по НДС в строке 190 формируется сумма 441034,00. При формировании…
- УСН, неправильная сумма в Отчете Анализ учета по УСН, если расчеты в валюте в 1С Добрый день! Вопрос по формированию отчета «Анализ учета по УСН». У нас расчеты в иностранной валюте. В связи с чем…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – при выплате зарплаты завышается сумма взысканий, если пересчитали межрасчетную выплату В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в межрасчетном документе (Премия, Отпуск, Больничный лист, Разовое начисление и т.д.) было рассчитано…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – некорректно работает перерасчет оплаты по среднему после выделения долей РК и СН (исправлена) В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если после выделения долей РК и СН в 2026 году потребуется перерасчет оплаты по…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – из входящего запроса СФР не подтягивается сумма заработка, если вид суммы заработка «Общая сумма заработка по всем страхователям по ГПХ» Ошибка в ЗУП 3.1 - в документе Больничный лист не заполняется сумма заработка за расчетный период, если выбран источник среднего…
- Как доначислить страховые взносы на платежи по ДМС, если сотрудник увольняется в 1С? Заключили договор ДМС с 01.01.2026 по 31.12.2026 сроком на 1 год. Сумма премии на одного сотрудника 12 000 руб. —…
Здравствуйте!
Возможно была корректировка услуг комиссионера в сторону уменьшения, которую вы у себя не отразили, и по этому возникла разница между Дт и Кт.
Раз ошибка по счету 62, нужно посмотреть карточку счета 62. Проверьте правильно ли занесены документы в программу, на основании которых возникла ошибка.