Здравствуйте.
УСН (15%)
ЗП считаем в ЗУП, свернуто. Поэтому в КУДиР вручную вносим через «Записи в книгу доходов и расходов» данные по зарплате, НДФЛ и взносам иначе они не зачитываются в расходах в КУДиР.
НДФЛ учитываем в составе заработной платы, не отдельно.
Для чего заполнять Заполнять «Сведения об уплате налогов» если проводок документ не создает, регистры не заполняет, а если смотреть Отчеты — ЕНС — Расчеты по ЕНС — то там все заполнено без этих «Сведений» и сальдо сходится с ИФНС.
Просто прочитала вашу статью, что нужно обязательно «Сведения» заполнять.
По всем налогам и взносам, по которым был зачет ЕНП в ЛК ЮЛ/ИП.
Это актуальная информация или это осталось актуально только для автозаполнения Отчета о движении денежных средств в составе БФО (бухгалтерская отчетность)?
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Да, надо заполнять всем и на всех системах налогообложения.
Не зависимо от того, ЗП по сотрудникам свернуто или нет.
Дополнительно обсудим здесь (можно посмотреть и он-лайн, и в записи)
Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С. Все нюансы расчета организаций! Как не ошибиться в текущих платежах
Наталья, поняла.
Давайте самую суть.
Сведения об уплате налогов надо заполнять по всем налогам на всех системах налогообложения.
Если не загружаете, а вручную. Можно упростить процесс. Если начисление, есть сумма к уплате — все перечислили на ЕНС. Сверяете сальдо в ЛК ЕНС и по 68.90.
Сходится — значит можно по сроку уплаты сделать 1 документ Сведения об уплате налогов и все, что, например, на 28.07 вносим туда.
Заполнение Сведения об уплате налогов вручную в 1С
Что полезного из материалов
Сведения об уплате налогов в 1С
Как настроить интеграцию с ЛК по ЕНС на сайте ФНС в 1С
Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек
Расшифровка расходов на УСН доходы-расходы в 1С
На НДФЛ это не влияет.
Влияет на расходы по страховым взносам. Если нет Сведения об уплате налогов — нет расходов по СВ.
Давайте сначала проверим, вы точно за 2024 не все страховые взносы отразили в Сведения об уплате налогов? Посмотрите начислено, зачтено с ЕНС и сколько в расходы УСН из взносов попало.
И какие возможности есть. Можете открыть 2024 и напрямую туда Сведения занести, например, декабрем. Пересчитать УСН напрямую там же. Или только в 2025 можете отражать операции.
С учетом этого подумаем, как лучше поступить.