После корректировки НДС прошлого периода начисление на ЕНС больше на эту сумму в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Терехова Дарья (★9.69/10)

Добрый день! В июне была проведена ручная операция на сумму 875600 по корректировке НДС за 1 квартал. Был сторнирован налог со счета 19.10. текущим периодом и принят к вычету, в итоге получаентся нулевая сумма. Уточненная декларация сформировалась верно. В декларацию по НДС за 2 квартал налог попал к вычету тоже верно. Ошибка при начислении налогов на ЕНС регламентной операцией. Налог увеличивается на даную сумму. Как это исправить. В операции введеной вручную не смогла найти подходящий регистр чтобы сторнировать там запись. Начислений в 1 квартале по НДС не было иам у меня возмещение.

Метки консультации: —
Все комментарии (13)

  1. Добрый день!

    При сторнировании и принятии к учету этой суммы вид расчетов с бюджетом поменяйте на «доначислено/уплачено самостоятельно» и перезакройте месяц. Должно помочь.

    Если ошибка останется — пишите, пожалуйста.

  2. По Дт19.10 каким документом с плюсом сумма отражена?
    Если в самом документе нельзя выбрать, тогда можно попробовать Операцией с одного вида на другой перебросить — Дт68.02 / Кт 68.02.

  3. Делаете операцией перенос между субконто, перекрываете месяц, и опять эта сумма в начисление прибавляется?

  4. Приложите, пожалуйста, еще проводки по Заявлению о ввозе и чем к вычету повторно принимаете. Смоделирую у себя пример, посмотрим, как можно виды расчетов закрыть.

  5. Пока такой сценарий воспроизвести не получается.
    Уточните, у вас декларация по итогу на увеличение или уменьшение получается? И сальдо по 68.02 Дт или Кт?
    Анализ счета 68.02 еще приложите, пожалуйста.

  6. Пока не получается ошибку воспроизвести.
    Приложите ещё, пожалуйста, движения рег.операции перенос на ЕНС и движения по регистрам в операции и формировании книги покупок.
    Посмотрим по регистрам НДС.

  7. Спасибо, что написали! 🌻🌻🌻
    Отлично, что получилось проблему решить, будем иметь в виду такие ситуации.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДС с безвозмездной реализации не вычитается из стр.2350 ОФР в 1С Добрый день! Работаем в программе «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0 (3.0.184.21). Организация безвозмездно раздает рекламные товары. В отчете о прибылях…
  2. ИП УСН доходы-расходы, как принять НДС к вычету в 2026 г. с остатка товаров 2025 года в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.191.41). ИП с УСН (Д-Р) с 2026 г. является плательщиком НДС, выбрав ставку 22%.…
  3. Не верно отражаются возвраты по счету 90, каким отчетом проверить в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. Программа 1с Бухгалтерия предприятия, редакция 3,0. НДС 20% В ОСВ видим не корректную информацию. Помогите…
  4. Сумма единого налогового платежа из Задачи организации отличается от суммы по сч.68.90 в 1С Добрый день. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.184.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2025. Все права защищены (http://www.1c.ru) Организация…

Статьи по этой теме

  1. Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С Механизмы проверки декларации в 1С Внутренние механизмы проверок расчета НДС в 1С: Раздел Отчеты Экспресс-проверка ведения учета Анализ состояния налогового…
  2. Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С принятия НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей. Вы узнаете: каким документом оформляется…
  3. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  4. Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…