Добрый день! В связи с последними изменениями НДФЛ (отмена долей РК), пересчитала согласно эфиру «Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1». В документе «Пересчет НДФЛ» по одному уволенному сотруднику во 2 квартале 1 руб. налога излишне удержан по основной базе и 1 руб. не удержан по базе РК. Итого налог получается удержан корректно. Но я правильно понимаю, что в документе «Пересчет НДФЛ» сотрудника нужно оставить, так как — хоть работник ничего не должен и ему ничего не должны в Расчете 6-НДФЛ за полугодие все равно в листе КБК основного должен стоять излишне 1 руб., а в листе КБК РК не удержан 1 руб.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Излишне удержанная и не удержанная сумма НДФЛ по уволенному сотруднику и разным базам
Излишне удержанная и не удержанная сумма НДФЛ по уволенному сотруднику и разным базам
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Уточненный расчет 6 НДФЛ в части долей РК и СН Добрый день. Сформировала операции по НДФЛ, сделала пересчет НДФЛ. При формировании отчетности за 2 квартал 2025г. заполняются строки 170-(не удержанный…
- Пересорт НДФЛ между Основной базой и РКСН Здравствуйте. В середине 2025г когда ИФНС разъяснила, что НДФЛ с долей РКСН пересчитываем с начала 2025 года, мы создали автоматические…
- Как перенести в БП3 сведения об исправленном удержанном налоге за 1 квартал? Здравствуйте. Запись вебинара уже не смотрел, а на слайдах ответ на мой вопрос тоже пока не нашел. Что сделано: перенесены…
- Заполнение уточненного отчета 6-НДФЛ в связи с перерасчетом НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН Добрый день, У нас переброска с одного КБК на другой в разрезе одной ставки 13%. Корректирующий 6-НДФЛ заполнили следующим образом:…
Статьи по этой теме
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
- Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) Видео: Учет излишне удержанного НДФЛ в разрезе видов налоговых баз (ЗУП 3.1.34.107 / 3.1.35.47) В новых версиях программы реализовали учет…
- Доли РК и СН нужно выделять даже с больничных – свежие разъяснения ФНС Источник: Письмо ФНС от 18.02.2026 N ЗГ-35-11/1411@ Информация для: работодателей Мнение ФНС - доли РК и СН нужно выделять ФНС…
- Пересортица в удержанном НДФЛ по КБК - что делать в ЗУП 3.1 Часто возникает ситуация, когда в целом по сотруднику налог удержан верно, но в разрезе КБК возникают «хвосты» - по одному…
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте!
Да, формально все так! Получается, что у нас будет заполнена сумма 170 и 180 строк. Сотрудник имеет право получить 1 руб. возврата. Он это может сделать или у нас, написав заявление на возврат или обратившись в ИФНС. Также 1 руб. сотрудник должен будет доплатить налога по другому КБК.
На практике встречала, что такую ситуацию не показывают. Удаляют такие перерасчеты. При формировании отчета 6 ндфл это будет скрыто из-за погрешности. Так как допустима погрешность в 1 рубль по сотруднику.
Верно. Из документа Перерасчет ндфл. Рекомендую заглянуть на вкладку Корректировку выплаты. Если и там будет наш сотрудник, то и его удаляем.