Добрый день! В 1 кв. 25 был неподтвержденный экспорт в ЕАЭС начислили НДС к уплате. Во втором квартале экспорт подтвержден. По Анализу 68.02 и в книгу покупок сумма попадает, но не попадает в декларацию по НДС. Подскажите пжл в какой строке декларации по НДС эта сумма должна быть отражена и какие могут быть варианты, что сумма туда не попадает ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неподтвержденный экспорт
Неподтвержденный экспорт
Макс
RuTube
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы с НДС 5%, какую указывать ставку НДС и нужно ли подтверждать экспорт при реализации для личных целей физлицу в Беларусь Добрый день, подскажите как оформить реализацию на экспорт в Беларусь физ. лицу, находимся на ИП 6% + НДС 5%. 1.…
- УСН с НДС 20%, реализация на экспорт в ЕАЭС, порядок подтверждения нулевой ставки НДС в 1С Добрый день. ООО на УСН + НДС 20%. В 1 квартале 2025 года отгрузили 6 реализаций в ЕАЭС. Заявление о…
- Порядок действий, если при экспорте в ЕАЭС не собрали документы и не уплатили НДС в 1С Здравствуйте! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.185.19), ОСНО. Во 2 кв. 2024 года был экспорт в Казахстан. Отгрузку сделал, про сбор…
- Можно подтвердить 0% ставку НДС по экспорту в Беларусь, если нет еще заявления об уплате косвенных налогов 19 марта мы отгрузили свою продукцию на Экспорт в Беларусь. Подскажите надо ли нам предоставлять данные в ФТС. Беларусь уже…
Статьи по этой теме
- Нужно ли упрощенцу с НДС 5% при реализации услуг выставлять счет-фактуры иностранным покупателям? Добрый день! Мы на УСН, 5% НДС с 2026г., нужно ли выставлять счет-фактуру покупателям наших услуг, если они зарегистрированы в…
- Декларация по НДС за 4 квартал 2025 в 1С. Автоматизация процесса и контроль корректности данных Итоги эфира Видео: 19.01.2026_Итоги эфира.mp4 Полная запись Видео: 19-01-2026_Полная запись.mp4 Разбивка записи по темам Отчетность по НДС за 4 квартал…
- Как вести учет на УСН при освобождении от НДС, если есть экспорт товаров? Организация на УСН «доходы», доход в 2025 году до 20 млн руб. Есть реализация товаров на экспорт, по которой применяется…
- Как подтвердить нулевой НДС при ж/д перевозке товаров с 01.04.2025 Видео: Реестры для подтверждения НДС 0% по жд услугам Источник: Письмо ФНС от 07.04.2025 N ЕА-4-15/3650@ Информация для: перевозчиков ФНС…
Здравствуйте!
Сверьтесь, пожалуйста, с алгоритмом это в 1 кв. должны сделать — Вариант 2
Экспорт несырьевых товаров в дальнее зарубежье не подтвержден в течение 180 дней с 2024 года в 1С
Во 2 кв. такое отражение
Экспорт в дальнее зарубежье несырьевых товаров подтвержден позднее 180 дней в 1С
В декларации по НДС за 2 квартал 2025 г сумма вычета «экспортного» НДС отражается:
В разделе 8 Сведения из книги покупок и разделе 4 «Расчет суммы налога…обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена»:
— стр. 010 – код операции 1011410 «Реализация товаров, вывезенных в таможенной процедуре экспорта…», указанный ранее в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции;
— стр. 040 – сумма НДС, начисленная ранее по ставке 20% по неподтвержденному экспорту, которая принимается к вычету при его подтверждении. Данное поле заполняется вручную. Эта сумма была указана ранее в Разделе 6 декларации по НДС за 1 квартал в строке 030.
Надо указать ваш ранее указанный код в документе Таможенная декларация (экспорт) в поле Код операции.