Здравствуйте, мы начисляли среднедневной заработок иногда в разовых начислениях (например медкомиссию). С этого года настроили начисления, чтобы средний заработок брался без РК. И РК начисляли отдельным начислением.
Такие получились формулы:
(ВремяВЧасах * СреднечасовойЗаработок) /1.15 — Средний заработок медкомиссия БЕЗ РК
(ВремяВЧасах * СреднечасовойЗаработок)/1.15*0.15 — Средний заработок медкомиссия (доля РК)
Скажите пожалуйста как теперь с умом исправить, такую долю РК.
Средний заработок в разовых начислениях. (доля РК)
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что на каждый случай создавались два документа Разовое начисление — один на саму оплату медкомиссии и второй на оплату доли РК?
Так как мы должны сдавать корректировки 6-НДФЛ за прошлые периоды, то здесь, также как и для типового механизма, лучше всего создавать Операции учета НДФЛ на каждого сотрудника и на каждый документ, которым оплачивалась доля РК. И перекидывать доход и НДФЛ на примере Операций учета НДФЛ, которые создает типовая обработка Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40)
Другие методы не очень действенные. Если, например, исправить настройку начисления для доли и указать код дохода 2000 и вид дохода — оплата труда, после перепроведения разового начисления получается перекинуть только доход, налог сам не пересчитывается и не перебрасывается на основную налоговую базу.
Еще вариант — через документ-исправление и использование нового вида расчета без выделения РК и СН и сторнирование разового начисления с долей. Но тут тоже не все гладко. Сторно долевого наичсления отражается хорошо — в прошлом. А исправление основного начисления отражается плохо — по месяцу исправления, потому что разовое начисление нельзя исправить тем же месяцем, в котором оно рассчитано.
Можно все таки попробовать такой вариант. В настройках начисления для доли поменять код и вид дохода на 2000 и Оплату труда. Потом перепровести документы разовых начислений, в которых есть доли. Не исправить, а именно повторно провести первичные документы. Доход переедет сразу, НДФЛ останется на РКСН.
Потом сделать перерасчет НДФЛ, дожен пересчитаться и налог. Важно делать перерасчет тем месяцем, когда выпдачивали этот доход или текущим. У меня вчера не получилось, потому что месяц перерасчета не тот выбрала, а выплату сделала в будущем. Сегодня все работает.
Месяц перерасчета позже месяца выплаты дохода? Может быть исправления документов были?
Добрый день.
А доход по тому, которого не пересчитывает, перезжает? Может быть и это по сотруникам по разному работает. Приложите Подробный анализ по тому, кого не получается пересчитать.