Здравствуйте, не пойму почему ручной расчет отличается от расчета 1С. Можете не пересчитывать, если это не входит в регламент, тут вопрос в принципе?!
Ручной расчет:
Выручка: 1 207 694р.
Налоговый вычет 62735р. = (Фиксированный взнос 53658р.) + (1% с суммы больше 300т.р. (1207694 – 300000)х1%= 9077))
1С посчитала вычет строка 4.1. = 62844р. Разница 109р.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Добрый день!
Повторила расчет в базе.
Насколько понимаю, сумма в п 4.1. подтягивается из Взносов подлежащих уплате.
Давайте посмотрим, что у вас там.
Самый простой вариант — это нажать на переключатель и указать нужную сумму.
Может быть сумму 108,56 оплачивали отдельно?
Перепроверьте документы Сведениях об уплате налогов, везде суммы корректные?
Остатки говорят о том, что все таки где-то они не были учтены в расходах прошлого года.
Остатки в базу вручную не вводили, то есть учет за 2024 с начала года в базе ведется?
Еще вариант, давайте попробуем в документе Сведения об уплате налогов добавить 108,56 в декабре 2024.
А на начало 2024 остатки какие-нибудь висят.
Отчетность УСН за 2024 корректно заполнен, ни каких похожих сумм нет? Может что то оттуда тянется.
Пытались мы поправить эти копейки с одним пользователем — не вышло. Крутили- вертели, копейки остались, правили переключателем.
Тут думаю, надо, чтобы программист посидел, понял почему тянется остаток.
А если еще в копии взять и перепровести весь 2024 год, если на начало 2024 нет копеек в Отчетности по УСН. Так тоже не помогает?
Договорились, Сергей 👌
Оставляю пока вопрос в работе.
Удачной сдачи отчетности 🙌🙌🙌