Добрый день. Подскажите пож-та при переброске удержанного НДФЛ с РКСН на основную налоговую базу какую ставить дату операции — текущую или всё же дату получения дохода? если ставим текущую, то есть июль , то переброска НДФЛ отражается в отчете 6-НДФЛ за 9 месяцев, а в отчетах 6-НДФЛ за 1 кв и 2 кв исчисленный налог пересчитывается, а удержанный нет. Или надо все таки делать все задним числом (датой получения дохода)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » РК и СН в среднем заработке
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Дата получения дохода для сверхнормативных суточных Добрый день! Авансовый отчет по командировке утвержден 04.08.25. Сверхнормативные суточные составляют 1200,0 руб., НДФЛ из которых планируем удержать в ближайшую…
- Дата получения дохода в операциях учета НДФЛ при переброске долей РК СН Добрый день. В вашем видео "Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН" говорится, то в документе перерасчета…
- Переброска дохода РК Здравствуйте. Начала переброску доходов РК на осн.базу. Пользуюсь информацией с эфира Светланы З. от 27.06. Работаю документом Операция учета НДФЛ.…
- НДФЛ Добрый день. Организация удерживает натуральный доход за проезд автотранспорта на территорию. При оформлении мы ставим месяц и дату (последний день…
Статьи по этой теме
- Как в ЗУП 3.1 учитывается НДФЛ с натурального дохода 2025 года, если налог удержали в 2026? Натуральный доход выдали сотруднику в декабре 2025. НДФЛ с него удержали при выплате декабрьской зарплаты в январе 2026. Как отразится…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – в 6-НДФЛ неверно учитывается долг по НДФЛ, удержанный за предыдущий год В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если с сотрудника удерживаем долг по НДФЛ за прошлый год, удержанный налог неверно отражается…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – если изначально не выделили доли РК СН, то при перерасчете оплаты они неправильно отражаются в учет НДФЛ (исправлена патчем) В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в 2026 году при начислении оплаты по среднему заработку не выделили доли РК…
Добрый день.
Типовая обработка от 1С корректирует удержанный НДФЛ на фактическую дату выплаты дохода — задним числом Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230/3.1.34.40)
К сожалению пока не сложилась практика, как будет действовать в этом случае налоговая и произойдет ли сразу зачет по КБК. Однозначно нужно делать переброску прошлым числом только в том случае, если в текущем НДФЛ по РКСН меньше, чем перебрасываем.
Елена будет рассказывать об этом сегодня на семинаре НДФЛ: летняя жара 2025: исправление ошибок и долей РКСН перед отчетностью