Излишне удержанный НДФЛ

1. Добрый день! Позвольте уточнить — образовался неудержанный НДФЛ или излишне удержанный? Просто обычно в такой ситуации, образуется именно неудержанный налог. Прикладываю Подробный анализ НДФЛ и расчетный листок по сотруднику, по которому в демобазе я смоделировала пример,аналогичный Вашему

   

   Списать неудержанный НДФЛ и закрыть взаиморасчеты с сотрудником можно с помощью документа Операция учета НДФЛ (Налоги и взносы – См. также – Операции учета НДФЛ). Для этого нужно заполнить д вкладку Передано в налоговый орган.

   

    

   В результате проведения документа Операция учета НДФЛ неудержанный налог списывается:

   • В учете по НДФЛ. Это можно увидеть, например, в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику появляется колонка Передано на взыскание.
   • В учете по взаиморасчетам. Это можно проверить, например, по Расчетному листку (Зарплата – Отчеты по зарплате) – закрывается задолженность за работником и списанный налог выводится в графе Справочно

   Также эта сумма попадет в Приложение 1 Раздел 4 в годовой 6-НДФЛ.

   Если же у Вас все-таки именно излишне удержанный НДФЛ, а не неудержанный,то попрошу Вас прислать Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.