Здравствуйте. Запуталась с НДФЛ. У сотрудника в апреле 2025 переходящий НДФЛ с 13% на 15%. Не понимаю, как считает программа, по моему я не доплатила зп сотруднику. Сможете ли вы мне помочь разобраться в этой ситуации? ЗУП 3.1.34.33. Я приложила 1. Подробн анализ НДФЛ по сотруднику как посчитала программа. 2. Подробный анализ НДФЛ, как поправила я. 3. Расчетные листки январь-июнь. В апреле не понимаю сумму НДФЛ в расчетном листе. Буду признательна за ответ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ
НДФЛ
Макс
RuTube
Все комментарии (29)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ЗУП Начисление зарплаты и взносов не отражаются суммы начислений по сотрудникам и НДФЛ Добрый день! Возникла проблема с отражением начисления з/п и взносов за 2-ю половину месяца и НДФЛ. Вся последовательность соблюдена, перепроводила…
- Возврат НДФЛ, ЕНС Прошу помочь разобраться в следующем: 23.01.2025 был выплачен аванс и у сотрудника был удержан НДФЛ в сумме 4 994,00 руб.…
- НДФЛ в межрасчет Добрый день. У меня получилась ситуация, когда одновременно на сотрудника заводила документы на премию мартом ежемесячную и квартальную апрелем и…
- Начисление НДФЛ Добрый день, подобный вопрос я задавала 14.02.25, с тем сотрудником за март получилось вроде все правильно, теперь подобный вопрос по…
Статьи по этой теме
- Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций начисления и выплаты дивидендов учредителям. Вы узнаете: как начислить дивиденды: физическому лицу — резиденту…
- Обзор релизов ЗУП 3.1 за апрель 2025 года За апрель 2025 года выпущена 1 пара релизов ЗУП 3.1 Разберем вышедшие изменения. Видео: Типовая настройка для расчета НДФЛ и…
- Особенности увольнения по сокращению в ЗУП 3.1 с учетом РК и СН Увольнение по сокращению численности или штата имеет ряд особенностей. Подробно порядок такого увольнения мы разбирали в публикации Выплаты при увольнении…
- Выплаты при увольнении по сокращению численности или штата Видео: Выплаты при увольнении по сокращению численности или штата Видео: НДФЛ и страховые взносы с выплат при увольнении по сокращению…
Добрый день.
До начисления зарплаты за апрель все посчиано верно. В Операции учета НДФЛ от 02.04.2025 на первый взгляд тоже посчитано все правильно. Но уточните, пожалуйста, какая дата получения дохода в Операции учета НДФЛ? До или после 04.04.2025?
Здравствуйте.
Спасибо за уточнение.
Ставка НДФЛ определяется на дату получения дохода. В Вашей ситуации по дате первой была Операция учета НДФЛ, а потом уже зарплата за март.
Получается, что программа пересчитывает доход на 02.04.2025, понимает, что распределение по ставкам неправильное, и начинает пересчитывать НДФЛ, но делает это криво.
Я воспризвела ситуацию на демо-базе. У меня превышение дохода произошло в мае. Операция учета НДФЛ 02.05.2025, в ней я указала налог по ставкам 13 и 15 %. Выплата зарплаты за апрель 05.05.2025 — налог только по ставке 13%.
Первый раз налог пересчитался в Начислении за первую половину мая. По операции учета НДФЛ сторнируется НДФЛ по ставке 15% и доначисляется по ставке 15%. Здесь у меня вопросов нет.
Дальше этот же перерасчет отражается в начислении зарплаты за май, в начислении аванса за июнь и т. д. У Вас также?
После начисления зарплаты за май я сделала перерасчет НДФЛ маем. В документах начисления продолжает пересчитываться НДФЛ, но на учет он никак не влиет.
Уточните, что в Ваших документах после перерасчета НДФЛ? У меня вопрос к начислению зарплаты от 31.05.2025. Там, где посчитала программа, нет положительного налога, только сторно. В том анализе, который после исправления, в этом документе тоже нет исчисленного НДФЛ. У Вас есть возможность приложить вкладку НДФЛ из этого документа так, как она заполняется программой?
Да, и правда все, как в демо-базе. На момент даты получения дохода в Операции учета НДФЛ зарплата за март еще выплачена не была, поэтому ее не нужно было учитывать при подсчете 2,4 млн. НДФЛ с зарплаты за март должен был посчитаться уже по ставке 15%.
В моем понимании, программа должна была один раз пересчитать и успокоиться, но с перерасчетом налога по ставкам и из-за смены статусов сейчас постоянная чехарда.
Если у Вас есть возможность вернуться в Операцию учета НДФЛ и поправить там налог — это будет очень хорошо. Начисление и выплаты никакие пересчитывать не нужно. После исправления Операции учета НДФЛ делаем Перерасчет налога. Программа должна сама все увидеть.
Попробуйте поставить верный НДФЛ в Операции учета. А потом просто пересчитайте НДФЛ текущим месяцем. Давайте так сначала попробуем. Документ перерасчета должен сделать переброску по датам и ставкам.
Отменять начисления зарплаты не нужно, по ним уже все сделано, и ведомости сформированы. Если не поможет перерасчет, тогда пойдем в прошлые документы. Сразу пока не будем.
Если не трогаем прошлые документы, тогда перерасчет текущим месяцем — июлем, если зарплата за июнь проведена.
Проведите июнем. В июне точно ничего не вылезет, а в июле посмотрим.
В апреле такая сумма НДФЛ, потому что перерасчет апрелем доначисляет мартовский налог. Тоже самое с июнем.
Но я не понимаю, что с налогом в БУ. В налоговом учете в начислении зарплаты за май НДФЛ нет. Но в расчетном листке он есть.
Как Вы исправляли учет? Может быть в этом дело.
Здравствуйте.
Мне было приятно с Вами работать.
Да, сейчас в Подробном анализе НДФЛ все хорошо, налог посчитан правильно. В расчетных листках тоже все неплохо, +- налог, но это объяснимо.