Здравствуйте.
Пробовали отработать переброску доходов и налога с РК июнем. Не получилось. Отменили все операции. Выплатили зпл без учета переброски. Будем делать июлем.
Формируем 6ндфл 6 мес, контр. соотношения не проходим, кроме того, есть неудерж.ндфл по осн.базе и излишнеудерж.по РК.
Скажите, могут ли сделанные, а потом распроведенные операции по переброскам влиять на 6ндфл? Может нужно очистить какие-нибудь регистры?
Все сломалось(
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Приложите Подробный анализ по сотруднику со всеми операциями и перерасчетами, которые на сегодня сделаны.
Начислениие зарплаты делает движения по НДФЛ в феврале. А перерасчет НДФЛ июнем — в июне. На общую все правильно, а поквартально не сходится.
А если сделать перерасчет НДФЛ февралем, а не июнем? Именно на 1577 руб. Все должно сойтись по датам. Но месяц в перерасчете потом поменяйте на июнь.
Так перерасчет от 16.07 отменяет перерасчет, который сделала зарплат за июнь, да. По идее теперь в 1 квартале не должно быть лишнего исчисленного.
Мне кажется по этому сотруднику во втором перерасчете после корректировки операции, когда перекидывали ставки, должно было быть 664 руб., или нет? Если да, то этот перерасчет проведен?
Анализ НДФЛ сформирован по 30.06, перерасчёт июлем, поэтому в анализе этой суммы нет.
Но в отчёт, который заполняется с признаком корректировки, этот налог попасть должен был. Я бы вручную поправила налог в 140 строке по кбк 15%.
Попробуйте добавить НДФЛ к перечислению по 15% в ведомость вручную. Обычно одной корректировки удержанного налога хватает, чтобы больше такая проблема не возникала.
Добрый день. Да, все так. В ведомости не удастся вручную поменять дату получения дохода — она равна дате ведомости.
В 1 разделе суммы попадают тоже по дате удержания, в Вашем случае 05.08 попадет в отчет за 9 месяцев.
Пожалуйста. Рада была Вам помочь!
Насколько я понимаю, переброска налога по всем срокам произошла верно. Сначала перебросили с РК на основную базу по ставке 13% на каждую дату выплаты командировки.
Потом у сотрудника доход превысил 2,4 млн. А разница в облагаемом по ставке 15% доходе до того, как доли РК и СН стали основной базой, и после равна как раз сумме этих долей. А значит и НДФЛ с долей должен считаться по ставке 15%, для этого мы и делали свою переброску. Облагаемый доход считается нарастающим итогом.
Я думаю у них иммунитет.)
Лучше сначала корректировку 1 квартала отправить, потом полугодие. Чтобы по КБК сначала 1 квартал лёг.