Добрый день. В 2024г с контрагентом было подписано доп. соглашение и сделана корректировка реализации в сторону уменьшения.(Изменение количества отгруженного товара в 2023г) т.е задействован прошлый период. Как правильно должна попасть эта операция в декларацию по налогу на прибыль 2024г и в какой строке декларации она найдет отражение?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как отразить корректировку реализации в сторону уменьшения в декларация по налогу на прибыль в 1С
Как отразить корректировку реализации в сторону уменьшения в декларация по налогу на прибыль в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение по строкам квартальные и ежемесячные платежи в декларации по налогу на прибыль в 1С Добрый день! Прошу помочь разобраться в заполнении декларации по НП и уплате налога на прибыль. Организация на ОСНО создана в…
- Исправление ошибки за 2024 в НУ, уточненная декларация по прибыли вручную в 1С ООО на общей системе налогообложения. В 2025г была обнаружена ошибка за 2024г, влияющая на расчет по налогу на прибыль (2025…
- Аванс был оплачен ООО, реализация от АО (реорганизация) как провести в 1С Добрый день, подскажите как исправить декларацию по НДС за 4 кв. 2024г. В 3 квартале 2024г. мы оплатили аванс контрагенту…
- Нужно ли подавать корректировку деклараций по налогу на прибыль за периоды 2024, если был излишне исчислен транспортный налог в 1С Добрый день! ООО на осно. в 2024 г. был излишне исчислен транспортный налог за 1 кв. 2024г.выяснилось это только в…
Статьи по этой теме
- Какая отчетность меняется с 2025 года и когда это будет в 1С В 2025 году меняются некоторые формы отчетов, а также вводятся новые. Часть применятся с отчетности за 2024 год, другие формы…
- ФНС разъяснила, как отразить страховые взносы 1% в декларации по УСН за 2025 Источник: Письмо ФНС от 03.03.2026 N ЕА-36-3/1625@ Информация для: ИП Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «доходы» уменьшают налог (авансовые…
- Декларация по УСН за 2024 для ИП в 1С. Что изменилось? Только важные нюансы для предпринимателей Полная запись Видео: Декларация по УСН за 2024 для ИП в 1С. Что изменилось? Только важные нюансы для предпринимателей Разбивка…
- Как исправить налог на имущество, если он исчислен по кадастровой стоимости, вместо среднегодовой в 1С? 01.10.2024 приобретен объект основного средства, по которому компания рассчитывала и уплачивала налог на имущество по кадастровой стоимости, декларацию не сдавала,…
Добрый день!
При изменении стоимости и (или) количества ранее реализованных товаров (работ, услуг) прошлых периодов используется документ Корректировка реализации с видом операции Корректировка по согласованию сторон в меню Продажи.
В документе Корректировка реализации на закладке Расчеты установите галочку — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана).
Такие корректировки отражаются по строке 400 Приложения 2 к Листу 02. Заполняют строку вручную.
Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль в 1С .
В НУ Корректировка реализации сформирует расход на счете 91.02 по статье Исправительные записи по операциям прошлых лет с видом Прибыль (убыток) прошлых лет.
Исходя из данных этой проводки сумма корректировки попадет в строку 300 Приложения 2 к Листу 02.
Данную сумму из строки 300 необходимо удалить и перенести в строку 400 (401-403) с указанием года совершения корректировки.