Добрый день.
Сотруднику провели командировку за апрель (документ с выплатой в зарплату за апрель 7 мая) уже после выплаты заработной платы, документы перепровели — получилось, что сотруднику недоплатили. На момент начисления командировки у сотрудника еще не было превышения дохода. В мае у сотрудника превышение и НДФЛ уже исчисляется 15%. После начисления заработной платы за май сделали ее выплату 6 июня и сумма недоплаты подтянулась, но НДФЛ встает не верный — должен быть 15%, а программа подтягивает 13% — как при начислении. Пытались перепровести документы, но ничего не получается. Программа уже при начислении заработной платы за июнь начисляет недоначисленный НДФЛ и тогда исчислено не равно удержано по июню. Как решить проблему — возможно ручными корректировками?
Заранее благодарю за ответ.
Программа не правильно считает НДФЛ при выплате сотруднику части недоплаченной заработной платы, начисленной до превышения, но выплаченной уже после превышения 15%
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25 с отбором по данному сотруднику, проверим расчет. И напишите номер релиза ЗУП, который сейчас установлен.
Здесь проблема в том, что программа при выплате дохода не умеет пересчитывать НДФЛ. Писала о ней разработчикам, они рекомендовали в таких случаях перед выплатой дохода проводить документ «Перерасчет НДФЛ». Т.е. необходимо заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за май 2025, затем заполнить ведомость от 06.06.25.
Добрый день! Попробуйте временно отменить проведение ведомости от 06.06.
Далее заполните документ «Перерасчет НДФЛ» за май 2025. В этом случае 600 рублей не появятся в документе?
Если не появятся, то попробуйте заполнить «Перерасчет НДФЛ» за июнь 2025. А в этом случае?
Для корректировки можно провести два документа «Операция учета НДФЛ». Первый датой 31.05.25, второй 06.06.25.
В документах заполняем закладку «Доходы»: в первом указываем сумму 4 618,24, во втором -4 618,24
И закладку «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов», здесь указываем 600 и -600 соответственно.
Добрый день! Заполните за май 2025 документ «Перерасчет НДФЛ», там должны появиться 600 рублей.
693 не удержано с превышения. Они при следующей выплате попадут в ведомость автоматически.