Добрый ден Организация на УСН «Доходы-расходы» получила 01.02.2025 процентный займ от физического лица , следовательно при начислении и выплате процентов является налоговым агентом по НДФЛ. % начисляются и выплачиваются в последний день месяца. Бухгалтер ежемесячно формирует в ЗУП документ «Операция учета НДФЛ», затем «Отражение удержанного НДФЛ в учете» и соответственно синхронизирует в Бух. Как организации в 1С отражать начисление % и удержание НДФЛ по второму полученному займу от того же физического лица от 01.04.2025г?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Удержание НДФЛ с начисленных % по займу от физического лица в 1С
Удержание НДФЛ с начисленных % по займу от физического лица в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отражать страховые и НДФЛ при выплате за вторую половину месяца родственнику сотрудника в связи с его смертью в 1С Добрый день, подскажите, пожалуйста, права ли я. 28 марта 25 года погиб сотрудник. Аванс за март получил он сам (15/03).…
- Корректировка счёта 68.01 после смены ИФНС в 1С Учет заработной платы ведется в программе 1С ЗУП. За май 2025 года была начислена заработная плата сотрудникам организации, информация отражена…
- Как учитывать оплату обучения стороннему физическому лицу организацией в 1С Наша организация хочет оплатить обучение в ВУЗе стороннему физическому лицу не являющегося сотрудником организации и не имеющегося к организации какого…
- Платежное поручение по оплате услуг за третье лицо в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. 1. Заключаем с физическим лицом соглашение о сервитуте. Соглашение о сервитуте заводим у контрагента физлицо.…
Статьи по этой теме
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- Выплата дивидендов учредителям: физическому и юридическому лицу в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С операций начисления и выплаты дивидендов учредителям. Вы узнаете: как начислить дивиденды: физическому лицу — резиденту…
- Материальная помощь не сотруднику организации – как отразить в ЗУП 3.1 Организация планирует выплачивать материальную помощь сторонним физическим лицам в связи с трудным материальным положением. Получатели мат. помощи не являются сотрудниками…
- Типовая обработка ЗУП 3.1 для переброски долей РК СН на основную базу по НДФЛ (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) (актуально до конца 2025 года) Статья была актуальна в 2025 году. С 01.01.2026 в НК РФ внесли изменения, теперь доли РК и СН с выплат…
Добрый день! Т.к. документ «Операция учета НДФЛ» не формирует проводок, в Бухгалтерии необходимо создавать ежемесячно документ «Операция», где указывать сумму начисленных процентов и НДФЛ с них:
дт91.02 — кт 66.04 (67.04)
дт66.04 (67.04) — кт 68.01
Проводка по удержанному налогу дт 68.01 — 68.90 сформируется автоматически при проведении документа «Сведения об удержанном НДФЛ».