Мы (ООО на ОСНО РФ) заключаем контракт с РБ на выполнение работ внутритрубной диагностики на территории Р Беларуси. По налогам как я понимаю мы платим 25% налог на прибыль, а НДС не платим т.к. работы в РБ. Контракт на 1 млн. руб. работы выполняем и компания из РБ платит нам полную сумму по контракту 1 млн. руб. Думаю мои выводы верны. Но есть вопрос мы раннее оказывали компании в РБ услугу (услуга на территории РБ) услуга называлась так «ПЕРЕДАЧУ УЧТЕННОГО ЭКЗЕМПЛЯРА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ СТО» договор услуги был на сумму 150 тыс. руб. но заказчик из РБ нам оплатил 127 500руб. и остаток 22 500 не стали платить (сумму НДС). Что мы должны сделать чтоб они оплатили нам эту сумму? Это не отгрузка товара чтоб подтверждать нулевую ставку а услуга. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Услуги оказаны нами на территории ЕАЭС, может ли заказчик удерживать с нас НДС в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- В каком размере произвести вычет НДС налогового агента при приобретении услуг у иностранной компании, если аванс больше, чем поступление услуг в 1С Добрый день. В 4 кв. организация оплачивает иностранной компании электронные услуги в размере 9 млн руб. Выписываем счет-фактуру налогового агента…
- Неотделимые улучшения в арендованное имущество свыше 100 тыс.руб. без компенсации Арендодателя Здравствуйте! У меня вопрос по статье: https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/osnovnye-sredstva/postuplenie-i-prinyatie-k-uchetu-os/neotdelimye-uluchsheniya-v-arendovannoe-imushhestvo-2.html. Подрядчик предоставил нам единый документ: Акт о приемке выполненных работ, в котором 8…
- НДС при услуге лабораторных испытаний на территории Казахстана в 1С Мы ООО на ОСНО в РФ. Нам оказана услуга лабораторных испытаний на территории Казахстана. Выставлен акт выполненных работ. Является ли…
- Оплата НДС и прибыли в качестве налогового агента по агентскому договору с иностранной компанией на поиск иностранных исполнителей юридических услуг в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, заключен договор между ООО(рос.организация)- принципал с Агентом(иностр.турецкая компания) на поиск иностранных юридических консультантов, организации... Согласно договора,…
Статьи по этой теме
- С какого момента упрощенцу начислять НДС? Применяем УСН, доход за 2025 год — свыше 20 млн руб. С какого момента начислять НДС в 2026 году —…
- Председатель правительства рассказал о возможном лимите освобождения от НДС на УСН с 2026 года Источник: Правительство РФ Информация для: бизнеса Лимит освобождения от НДС: с 2026 года — 20 млн. руб. с 2027 года…
- Лимиты для перехода и применения УСН и НДС в 2026 году Из статьи вы узнаете, какие лимиты используются в 2026 году для: перехода на УСН и применения этого режима начисления НДС…
- Как рассчитать турналог при раннем заезде и позднем выезде гостя? Источник: Письмо ФНС от 08.04.2025 N СД-4-3/3704@ Информация для: гостиниц ФНС разъяснила, что правила расчета туристического налога для неполных суток…
Здравствуйте!
Место реализации работ, услуг, связанных с недвижимым имуществом определяется по месту фактического нахождения имущества, у вас это РБ, значит данная реализация не облагается НДС (пп. 1 п. 29 Протокола ЕАЭС).
Определение места реализации услуг иностранцами
По ранее оказанным услугам, надо уточнить у покупателя, какие у него аргументы, почему он вам не доплатил.