Добрый день. Мы с 2025 года, перевели 1с Корп, на работу с подразделениями. Операцией вручную, перевели остатки без указания подразделений, на нужные подразделения, по счетам. При закрытии периода, программа выдала расчёт, с большой разницей в расчёте, между бух. и налоговым учётом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перенос остатков без указания подразделений, на подразделения в 1С
Перенос остатков без указания подразделений, на подразделения в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- После исправления Способа отражения амортизации, сумма с минусом в реформации баланса по пустому подразделению в 1С Здравствуйте. 1С:Бухгалтерия КОРП, редакция 3.0 (3.0.174.30) 15.08.2023 было Принятие к учету ОС. В способе амортизации выбран элемент амортизации, у которого…
- Запятая в 3-ей строке УПД грузоотправитель, если не указан адрес обособленного подразделения в 1С Добрый день. Бухгалтерия 3.0 КОРП, последний релиз. Почему при реализации товара, если в документе указано обособленное подразделение и у него…
- Перевод в малоценное оборудование группового ОС в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Принято ОС как групповое. В данный момент возникла потребность перевести ОС в малоценное оборудование и учитывать…
- Формируется неверная проводка при выгрузке документа Резервы по оплате труда из 1С ЗУП в 1С БП Здравствуйте! Учет расчетов по зараб.плате и кадровый учет ведется во внешней программе 1С:ЗУП. Настроена выгрузка документов из 1С:ЗУП в 1С:БП,…
Статьи по этой теме
- Почему после перевода внешнего совместителя на основное место работы он неправильно учитывается в П-4? Перевели сотрудника с внешнего совместительства на основное место работы. В статистической форме П-4 в показателе Средняя численность работников сотрудник отражается…
- Распределение прибыли по обособленным подразделениям исходя из численности в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как распределить налоговую базу между обособленными подразделениями, если трудовой показатель распределения — среднесписочная численность: как определяется…
- Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С КОРП Из статьи вы узнаете, как сформировать декларацию по налогу на прибыль, если организация (ГП) имеет обособленные подразделения (ОП) и уплачивает…
- Декларация по налогу на прибыль с обособленными подразделениями в 1С ПРОФ Из статьи вы узнаете, как без ошибок подготовить декларацию по налогу на прибыль для организаций с обособленными подразделениями в 1С…
Здравствуйте!
Воспроизвела ситуацию в базе, у меня не возникло разницу БУ и НУ.
Пришлите скрин ОСВ по сч. 62.21 с полной аналитикой.
1. Сверьте настройки для работы с подразделением по следующему алгоритму
Справочник Подразделения в 1С
2. Перепроверьте во всех ли документах по переносу указана верная аналитика.
Впечатление что где-то для НУ не указаны данные о переносе на подразделение.
3. Перепроведите документы, перезакройте каждый месяц отдельно. Должна быть верная хронология
3. Уточните как начислялись КР до переноса на Подразделение?
4. Сформируйте эту ОСВ со следующей аналитикой: вкладка Главное — флаги Подразделение, Контрагент, Расчетн.док-т, вкладка Показатели — флаги БУ, НУ, Валютная сумма.