6 ндфл

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
   Желаем отличных выходных 🌸🌸🌸

2. Спасибо большое!

3. Здравствуйте!
   Благодарю за ожидание ❤️
   Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка излишне удержанного НДФЛ на этапе 3.
   Учтоните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы. Вы сейчас формируете корректирующий отчет или проверяете то, что уже отправлено в ИФНС за 1 квартал?

4. Обычно 180 строку показывают в том случае, если уверены, что ндфл нельзя будет удержать до конца года у сотрудника. Если же удержать можно, то обнуляем 180 строку.
   В таком случае у нас проявляется КС 1.14. С ним отчет можно отправить и ИФНС его примет. Но возможно прилетит требование о пояснениях. Прикладываю ссылку на статью: Должен ли исчисленный налог в 6-НДФЛ (стр. 140) всегда совпадать с удержанным (стр. 160)? .

5. Чтобы разобраться с 180 строкой можно посмотреть расшифровку ячейки. Там мы увидим ФИО сотрудников. Далее уже по каждому разбираться, почему он попал в отчет 6-НДФЛ. Прикладываю ссылку на статью: Проверка Раздела 2 6-НДФЛ .Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка излишне удержанного НДФЛ на этапе 3.

6. В 180 строке при расшифровке ячейки есть ФИО сотрудника? Если да, то тогда нужно смотреть каждого сотрудника отдельно с помощью отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику. Отчет формируем за весь 2025 год.
   Так же рекомендую проверить учет с помощью универсального отчета: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ

7. Приложите, пожалуйста, отчет по сотруднику за весь 2025 год. Приложенном выше отчете нет выплаты зарплаты за март, такое опасение, что отчет сформирован по март 2025

8. Уточните, пожалуйста,почему в отчете нет колонки Исчисленный ндфл?
   2024 год нам в данной ситуации не нужен. Пожалуйста, приложите, типовой отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

9. Подробный анализ ндфл по сотруднику -это и есть стандартный отчет Налоги и взносы — Отчеты по налогом и взносам. То есть сейчас Вам нужно открыть другой отчет, Сводную справку 2 ндфл можно оставить без изменений.

   

   png 2025-05-12_16-05-11

10. Может быть ошибка проявилась и на 180 строку: Почему в 6-НДФЛ задваивается неудержанный налог в 170 строке? .
    Пока из отчета так явно и не видно сумму образования неудержанного ндфл.
    Попробуйте сделать новый первичный отчет за 1 квартала, указав дату на титульном листке 25.04.2025. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.

11. Ожидаемо, что по нашему сотруднику будет сумма в 170 строку 102 рубля. Верно?

12. По сотруднику в январе не было удержано 102 рубля. То есть сейчас отчет заполнился верно. Отразил правильную сумму неудержанного ндфл. Возможно при формировании отчета не верно была указана дата на титульном листе или не проведена ведомость на выплату. Но самое главное, программа ожидаемо сейчас отработала.
    По остальным людям рекомендую сформировать отчет Подробный анализ ндфл и проверить суммы неудержанного ндфл

13. Приложите, пожалуйста, скриншот отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, у которого такая сумма в отчете 6- ндфл в 180 строке.

14. Это одни и тот же сотрудник?
    Предлагаю проверить учет с помощью отчета: Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.
    Настройки отчета можно скачать в статье: Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС — что с 6-НДФЛ .
    На всякий случай прикладываю ссылку на эфир: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ.

15. Приложите, пожалуйста, скриншот отчета Анализ НДФЛ с проверкой исчисленного налога.

16. Не должна программа отрабатывать таким образом. Предлагаю проверить регистр Расчеты налогоплательщиков с бюджетом (Сервис и настройки — Функции для технического специалиста), сделаем отбор по ФИО сотрудника и период 2025 год.
    Важно исключить дублирование физлиц. Нет ли в программе каких -то доработок, расширений, которые могли бы повлиять?

    

    png 2025-05-13_20-59-57

17. Приложите, пожалуйста, скриншот подробного анализ по сотруднику, который остался. Проверим его налоговый учет

18. Очень сложно понять по данный скриншотам что именно происходит в учете. Если обратить внимание на 3 скриншот, то проблема по Николаю была рассмотренана семинаре: Поддерживающий эфир по ЗУП 3.1 за март 2025 — ответы на вопросы по работе в программе . Раздел НДФЛ, видео Неверно удерживается НДФЛ при сторнировании отпуска. Возможно у вас другая будет причина, но решение подойдет.

19. Самое главное, что все получилось!

    1

20. По данной сотруднице надо исправить учет. Доплатить ндфл в ближайшей ведомости недостающий ндфл.
    Прикладываю ссылку на статью: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl-i-strahovye-vznosy-1s-zup/otchetnost-po-ndfl/izlishne-uderzhannyj-nalog-v-str-180-6-ndfl-chto-s-nim-delat.html. Получается, что сейчас можно не подавать корректировку

Комментарии закрыты.