Добрый день , правильно ли программа заполняет ОДДС за 1 кв.25г.? В 2024г. дивиденды заполнялись в отчете с НДС , а в 1 кв.25 без НДФЛ . З/п запонялась вместе со взносами и НДФЛ , а теперь без . Налог на прибыль — пустая графа . Как правильно заполнять ?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов в 1С
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как правильно заполнять документ Сведения об удержанном НДФЛ при разных сроках удержания в 1С Добрый день! Подскажите, имеется статья, как правильно отражать (заполнять) сведения об удержанном НДФЛ при разных сроках удержания НДФЛ и начислений…
- Какие суммы попадают в Приложение 1 к 6-НДФЛ Добрый день! Заполняю декларацию 6 НДФЛ и не могу понять как правильно заполнить приложение. Если это справка 2 НДФЛ, то…
- Надо ли в РСВ и Персонифицированных сведениях указывать минимальную сумму дохода руководителю, если фактически ее не выплачиваем Добрый день! Я работаю в «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0 (3.0.191.38). Директор в январе находится в отпуске за свой счет. Сделала…
- Передача ОС сотруднику как доход в натуральной форме в 1С Добрый день! Сотруднику часть зарплаты выплачивается в натуральной форме (менее 20%), в трудовом договоре это прописано. Натуральный доход — это…
Статьи по этой теме
- В ЗУП 3.1 во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? Заполнили документ Отражение удержанного НДФЛ ( Зарплата – Бухучет ) и перенесли его в 1С:Бухгалтерию, но затем обнаружили ошибку у…
- Излишне удержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать "хвосты" Видео: Как проверить стр. 180 Раздела 2 6-НДФЛ Видео: Излишне удержанный НДФЛ - как быть с 6-НДФЛ Порядок отражения излишне…
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
Здравствуйте!
В ОДДС в стр. 4122 есть следующие пояснения : «Платежи в части страх.взносов и НДФЛ зачтены с ЕНС и указываются в соответствии с представленными уведомлениями».
Также если посмотреть расшифровку строки, там ЗП (без НДФЛ) + НДФЛ и страх.взносы, зачтенный с ЕНС (см вложение).
Есть некоторые нюансы заполнения ОДДС в зависимости от входящего сальдо по счету 68.90. Может это ваш случай.
ОДДС заполняется автоматически, если на начало отчетного периода сальдо по Дт счета 68.90 «Единый налоговый счет» меньше или равно 1 000 руб.
Если сальдо ЕНС по 68.90 больше 1 000 руб., стр. 4122 (НДФЛ и СВ), 4124 (н/прибыль), 4322 (н/прибыль, НДФЛ с дивидендов) надо заполнить вручную по данным ЕНС (ч.8 ст.45 НК РФ).
Если остаток на счете больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129
Если сальдо на ЕНС получилось не при оплате деньгами, а при подаче уточненки на уменьшение, например, ОДДС также заполняется в ручном режиме.
Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?