Добрый день. Подскажите, пожалуйста, сложилась ситуация с пересортом НДФЛ в ведомостях по категориям дохода, плюс на минус. Например: Оплата труда (основная налоговая база) + 1703, Районные, северные надбавки -1703. Пробовали редактировать в ведомостях и исправлять ситуацию через Операции учета НДФЛ, но на следующий месяц опять «лезут» перекосы в ведомость. Налог исчислен верно и нам не понятно в результате чего образовываются данные расхождения.
Пересорт в ведомостях по категориям дохода
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день! Уточните, пожалуйста, если данные ведомости полностью перезаполнить, ситуация не изменится?
Дело в том, что вид налоговой базы при заполнении ведомости программ берет от дохода и исчисленного налога, а они у нас верные.
Можно попробовать сделать так: удалить ошибочный НДФЛ из ведомостей.
А провести его отдельно документом «Операция учета НДФЛ», заполнив закладку «Удержано по всем ставкам».
Т.е. мы сразу удержанный налог на верную базу отнесем, не делая корректировки.
Добрый день! Можно заполнить за декабрь 2024 ведомость на выплату и в ней оставить НДФЛ за прошлые периоды, который подтягивается ошибочно. Тогда в 2025 году ведомость будет заполняться корректно.
Да. Во-первых нужно разобраться нужны ли нам остатки за 2017 год в 2025. Если нет, лучше их закрыть ведомостью на выплату в декабре 2024.
Во-вторых, если их оставить в ведомости будет перекос по налоговому учету. В этом случае получается, что налог за 2017 год мы удержали в 2025 году.
Добрый день! Дело в том, что программа заполняет ведомость остатками из регистра накопления «Зарплата к выплате». Мы провели корректировку в декабре 2024, но скорее всего далее с декабря по текущую дату в ведомостях где прошла сумма 2022 года, поэтому сейчас программа её корректирует.
Чтобы восстановить последовательность я обычно удаляю сотрудника из «будущих» ведомостей с января по май и добавляю вновь, смотрю, чтобы сумма не менялась, так перерасчет уходит.