6-НДФЛ за 1 квартал 2025 г.

1. Добрый день.

   Проблема в очередной ошибке ЗУП. В Вашем примере по сотруднику НДФЛ с вычета — 546 руб. при каждом расчете зарплаты отражается в прошлом месяце. Скорее всего в документе Начисление зарплаты и взносов НДФЛ в строке с датой получения аванса больше, чем фактически был рассчитан за первую половину.
   О такой проблеме рассказывала Светлана на семинаре 6-НДФЛ за 1 квартал 2025 в 1С:ЗУП 3.1 раздел Изменения в расчете НДФЛ и сводка по ошибкам в 6-НДФЛ видео По сотрудникам с вычетами часть налога переносится в прошлый месяц.

   Исправить ситуацию помогают два документа Перерасчет НДФЛ. Первый перерасчет делаем мартом, второй апрелем. После заполнения апрельского перерасчета НДФЛ меняем в нем месяц на март, чтобы в БУ все осталось в марте.

2. Сейчас мы рекомендуем 180 строку оставлять, чтобы сходилось КС 1.14. В дальнейшем НДФЛ зачитывается или возвращается и 180 строка может уменьшиться или вообще обнулиться. Это будет верно и КС и дальше будет сходиться. Корректировать другие строки не стоит.

   А вот по 170 строке оставляем только тот налог, который точно не сможем удержать до конца года, остальное убираем.

3. Добрый день.

   В апрельском перерасчете НДФЛ месяц изменен на март? Ведомость на выплату зарплаты за март не перезаполняли, верно? Я не написала об этом в комментарии, прошу прощения. Перезаполните мартовскую ведомость, общая сумма изниться не должна, но переопределится налог.
   В сумму к выплате попадает этот НДФЛ потому что удержанный налог влияет на выплату. В общем сумма 0, поэтому это не страшно.

4. Выборочно, к сожалению, только удалять по одному сотруднику и подбирать в ведомость по кнопке Подбор.

Комментарии закрыты.