В Анализе учета по НДС не отражается НДС с авансов выданных на счете 76 и НДС по ставке 5/105 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Елена Л. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.87/10)

Являемся арендаторами. Оплатили обесп платеж. Арендодатель выставил сч/ф на аванс с ндс 105/5. Внесли из банковского документа. В декларацию не попадают. В анализ в зачет авансов выданных попало. в авансы выданные нет. меняли в списании с р/с и прочее списание на оплату поставщику, меняли статью затрат. разницы нет. это правильное поведение программы? должны попадать эти суммы ндс в декларацию?

Метки вопроса: —
Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!
    Я верно поняла, что СФ на аванс зарегистрировали на основании Поступления на р/с? Этот обеспечительный платеж уже зачли в полном объеме?
    Какая у вас система налогообложения?
    Укажите, пожалуйста, релиз.

  2. Добрый день. фреш. счф зарегистрировали как обычно, из списания с рсч. счф на сумму платежа. мы не зачитали. это видимо будет последним платежом за аренду. В декларацию попало. в Анализ ндфл нет

    1. Вы не указали систему налогообложения, полагаю что ОСНО, если «как обычно».
      В моей базе на ОСНО ошибка не воспроизводится. И в отчете и в декларации НДС с аванса есть.
      Приложите тогда скрины Списания с р/с и СФ на аванс — заполнение и проводки.
      И уточните, пожалуйста, где все-таки не заполняется — в декларации или отчете?

  3. Да ОСНО. В Декл в строке 130 сумма 19889. С моей точки зрения правильная сумма. В анализ сумма 19350. Когда смотришь расшифровку, двух счф на аванс нет (с аванса за обесп платеж). В Декл если нажать на сумму 19889 расшифровать, показывает 19350. Не получается прикрепить больше скринов сразу.

  5. Если в декларации все верно, можно так и оставить. Либо, если разбираться, приложите вес скрины, что выше указала.

  9. Да, подтверждаю такую ситуацию.
    Отчет имеет специфику- в блоке Авансы выданные не отражается:
    — НДС с авансов выданных при отражении платежа через счет 76
    — НДС по ставке 5/105 при отражении через счет 60 также
    Это особенность данного отчета на текущий момент. Там могут быть не все операции, а только типовые. При этом декларация по НДС заполняется верно, на учет не влияет.
    Если такие операции не разовые, важно видеть такие суммы в Анализе НДС, напишите, пожалуйста, на v8@1.ru или так Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

     1

  10. Жаль. Отчет был удобный. Спасибо.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы-расходы без НДС, как сформировать декларацию НДС если выставили счет-фактуру с НДС в 1С Здравствуйте, Организация на УСН (доходы – расходы). Предел выручки, когда обязаны переходить на НДС не достиг. Организация на УСН ошибочно…
  2. Не отображается КПП организации в книге покупок, книге продаж, декларации по НДС в 1С Здравствуйте! На релизе 3.0.173 в книгах покупок и продаж, декларации по НДС, счетах-фактурах на аванс не отображается КПП организации. Это…
  3. Налоговый агент по НДС, счет-фактура налогового агента, если оплата через платежного агента в 1С Добрый день! Мы оплачиваем за ПО иностранному поставщику через платежного агента. Т. е. списание денежных средств происходит другому юридическому лицу…
  4. В Анализе учета НДС, на вкладке авансы выданные есть сумма за прошлые периоды, как можно списать эти суммы, чтобы они не попадали в отчет в 1С Добрый день, в Анализе учета НДС, на вкладке авансы выданные есть сумма за прошлые периоды, как можно списать эти суммы,…

Статьи по этой теме

  1. Принятие НДС к вычету по авансам, выданным поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С авансового счета-фактуры от поставщика и принятие НДС к вычету по нему. Вы узнаете: какие условия…
  2. Восстановление НДС при зачете авансов, выданных поставщикам в 1С Рассмотрим особенности отражения в 1С восстановления НДС при зачете авансов, выданных поставщикам. Вы узнаете: особенности зачета аванса при поступлении товаров…
  3. Переход на НДС 22%: Налоговые агенты по НДС в 1С Видео: Налоговые агенты по НДС Видео: НА при приобретении работ (услуг) у иностранцев Видео: НА при приобретении электронных услуг у…
  4. Налоговый агент по НДС при аренде имущества при ФСБУ 25/2018 в 1С (ПРОФ) Рассмотрим особенности отражения в 1С БП ПРОФ операций налогового агента по НДС при учете аренды муниципального имущества по ФСБУ 25/2018…