Добрый день!!! ООО на УСН (д-р) НДС (20,10,без НДС). Раздельный учет. Розница.
Есть товар, освобождение по ст 149 медизделия.
В графе 3 — отражается стоимость приобретенных товаров, не облагаемых налогом, которые: освобождены от НДС по ст. 149 НК РФ. Мы получаем их от поставщика по ставке — без НДС и соответственно реализуем без НДС.
Но если товар частично использовался в необлагаемых, а частично в облагаемых, только часть стоимости, которая приходится на освобожденные от НДС операции по данным раздельного учета.
Когда я провожу Распределение НДС ( 1С 8.3 Базовая релиз 173) — не облагаемая сумма заполняется автоматически (файл в приложении) Как мне проверить сумму — 15 545,51
Как в моем случае правильно заполнить Раздел 7 -графу 3 и 4
Как проверить заполнение раздела 7 декларации по НДС в 1С
Макс
RuTube
Комментарии закрыты.
Добрый день!
По проверке посмотрите
Как проверить суммы реализации в документе Распределение НДС в 1С
По заполнению раздела 7 посмотрите здесь Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 20% (10%) в 1С
На скрине конкретно по гр 3 и 4.
Как понимаю, гр. 4 — прямого НДС у вас нет. Распределенный в гр. 4 и гр. 3 должна заполниться автоматически.
Скрин регистра
Вот ваш НДС, который распределился в стоимость необлагаемых. Прямого, учитываемого в стоимости, как понимаю, нет.
Рада, что разобрались! Хорошего для 🙂