Добрый день!
Компания на ОСНО.
Оплатили и купили в ОЗОН несколько упаковок товара.
Когда товар был доставлен на склад, то обнаружили, что в одной упаковке товара другого цвета, чем мы заказывали. В озон оформили возврат и отнесли товар и ОЗОН вернул за него деньги.
Как правильно отразить эти операции?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Покупали товар с НДС или без НДС?
УПД вам давали? С каким кодом 2 или 1?
Анна, сделайте в 1С из документа Поступление товара по кнопке Создать на основании — Корректировка поступления.
Если УПД со статусом 1, то Озон предоставит вам корректировочный УПД.
Может пригодиться
Как отразить покупку на ОЗОНЕ, если документы выписаны от другого контрагента в 1С?
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Возврат поставщику — это именно возврат.
Корректировка поступления — все остальные случаи корректировок кроме возврата. Этот документ более сложный в заполнении и имеет различные опции.
Отличается проводками.
Возврат товара через счет 76.02, корректировка поступления формирует проводки с минусом.
В вашем случае правильнее сделать возврат, подробнее
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Возврат товаров в учете у покупателя
Если дали УПД со статусом 1 вы в праве принять этот НДС к вычету.
Если дали УПД со статусом 2 вы в НЕ праве принять этот НДС к вычету.
В 1С возврат с НДС и возврат без НДС можно оформлять документом Возврат поставщику.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
УПД со статусом 1, приняли НДС к вычету, отразили в книге покупок.
Сделали возврат, поставщик предоставил Корректировочный счет-фактуру ее зарегистрировали в книге продаж с КВО 18 в периоде возврата.
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Анна, товар покупаете с НДС значит с НДС его и вносите в 1С. И так же возвращаете.
Выше в сообщении имела ввиду, что возврат товара, который получили по УПД со статусом 2 и со статусом 1 можно оформлять документом Возврат поставщику.
Нет, заводить новую номенклатуру в 1С не надо.
При оприходовании товара, который будет возвращен какой способ учета НДС надо поставить?
При оприходовании товара, вы же не знаете что вы его будете возвращать?
Способ учета ставите в соответствии с назначением этого товара.
Если знаете при поступлении, что брак значит учет как в статье удалось ее посмотреть?
Раздел Возврат поставщику не принятого на учет товара в 1С 8.3
Возврат товара поставщику: проводки в 1С 8.3, как оформить
Дополнительно
Как учесть УПД со статусом 2 от Озон в 1С?
Если знаете при поступлении, что брак значит, делаете поступление такого товара на счет 002 и указываете без НДС, что бы не формировался 19 счет.
Вы этот товар не принимаете, а берете на ответственное хранение, а потом возврат его поставщику.
Какой способ учета НДС ставить в случае если знаем, что товар будем возвращать и в случае, если не знаем об этом.
Если знаете, что брак, то товар приняли на счет 002 без НДС.
Если не знаете, что брак, то Способ учета ставите в соответствии с назначением этого товара.