УСН доходы-расходы, при формировании анализа учета по УСН в разделе оплата труда выходят остатки за декабрь прошлого года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Подписчик Бухэксперт

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.95/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.173.37) Здравствуйте! Зарплата ведется в ЗУП и выгружается в Бухгалтерию по каждому сотруднику. Учет на УСН 15 %. Зарплату выплатили 28.12.2024. При формировании Анализа учета по УСН в разделе Оплата труда выходят остатки за декабрь 2024, хотя 70 счет без остатков. Как быть с этими остатками? Закрывать Операцией вручную или они должны переходить на 2025 год и отражаться в КУДиРе в 2025 году?

Метки консультации: —
Все комментарии (22)

  1. Добрый день! Для проверки учета необходимо сформировать отчет «Анализ учета по УСН» (раздел «Отчеты») за 2024 год. В отчете нужно зайти в таблицу «Оплата труда» и проверить, нет ли других остатков, и расшифровать до регистратора по двойному клику мыши на сумме задолженность за декабрь 2024.

  2. Пришлите, пожалуйста, скриншоты обоих отчётов, проверим.

  3. До корректировки в отчете «Анализ учета по УСН» была задолженность 111 704, верно?

  4. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция» с корректировкой по регистру «Расходы при УСН», проверим.

  5. Нет, проведено всё верно. Только нужно перепровести документы за 2025 год, нижняя запись лишняя.
    Я правильно понимаю, что первая запись — это приход (зеленый плюс), а остальные три — расход (красный минус)?
    Тогда мы выходим в ноль, всё верно.

  6. А расчетный документ поменялся в «Списании с расчетного счета» от 17.01.25? Может быть ошибка в самом отчете. Т. е. отчет «Анализ учета при УСН» не видит будущие документы, а «Расходы при УСН» ошибочно видит.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли корректно списать, убытки прошлых лет, чтобы они не отражались в ОСВ и при этом не показывать в декларации в 1С Добрый день. Компания на ОСНО. при формировании ОСВ - обнаружены убытки прошлых лет (накоплены с давних лет). Но в декларациях…
  2. Переходный период по УСН на НДС 5% - какую ставку указывать при реализации в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
  3. Перепроведение операции "Закрытие регистров и остатков НУ при переходе на УСН" после перехода на УСН в 1С Мы организация на УСН, НДС 20% с 2025г. Нашли ошибку по учету ОС в 2024г - забыли ввести в эксплуатацию…
  4. Проведение операции Сторно документа в закрытом периоде и отражение операций по НДС текущей датой в 1С Добрый день. Мы покупатели. Поставщик выставляет УПД и дату на нем ставит 31.03.2025 за услугу 4 квартала 2024 года. Как…

Статьи по этой теме

  1. Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? ИП…
  2. ФНС разъяснила, как отразить страховые взносы 1% в декларации по УСН за 2025 Источник: Письмо ФНС от 03.03.2026 N ЕА-36-3/1625@ Информация для: ИП Индивидуальные предприниматели на УСН с объектом «доходы» уменьшают налог (авансовые…
  3. Как ИП на УСН «доходы-расходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? ИП на УСН «доходы-расходы» без работников в 2025 году уплатил за 2024 год: фиксированные взносы взносы с превышения дохода Как…
  4. Расчет налога при УСН при смене адреса c 2025 в 1С Изменился адрес – какую ставку применять При переезде в другой субъект РФ организация (ИП) исчисляет налог по УСН по ставке,…