Добрый день! Программа ЗУП 3.1.32.66. Сотрудник работает на патенте. В январе с авансом был удержан НДФЛ. Затем сделан документ Зачет авансовых платежей. В документе Начисление зарплаты и взносов программа верно распределяет налог по датам и рассчитывает. В ведомость на выплату зарплаты за январь попадает полная сумма выплаты ( включая удержанный с авансом НДФЛ) на колонке НДФЛ пусто. В расчетном листке у сотрудника по итогам месяца 0, все красиво закрылось. Но при формировании подробного анализа НДФЛ по сотруднику удержанный НДФЛ в аванс января так и висит. И в 6-НДФЛ встает в строку излишне удержанный налог, хотя в зарплату сотруднику все выплатили. Подскажите, пожалуйста, как действовать в данной ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Зачет авансовых платежей по НДФЛ не уменьшает удержано
Зачет авансовых платежей по НДФЛ не уменьшает удержано
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с аванса Добрый день. По какой причине в документе Начисление зарплаты может не учитываться аванс? Начисление за первую половину месяца происходит 15…
- Если при расчете налога в разных документах с одной датой выплаты происходит превышение предела налоговой базы, то возможен перерасчет НДФЛ в разрезе ИФНС и категорий доходов в последующих документах-начислениях. Добрый день! У нас закралась ошибка № 60024792. Дата выплаты премии и аванса совпала. ПРемия - межрасчетная выплата. И по…
- Переплата у сотрудника В январе сотруднику возвращали излишне удержанный налог. Это налог 2024 года, который был забыт в том году, но нужно было…
- Имущественный вычет после того, как НДФЛ уже удержан Добрый день. В феврале (до выплаты аванса за февраль) пришло уведомление, что сотрудник имеет право на имущественный вычет. Зарплата за…
Статьи по этой теме
- Зарплату планировали выплатить в декабре, а выплачиваем в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Если дата Ведомости отличается от планируемой даты выплаты, указанной в документе начисления, в учете НДФЛ доход и налог отражаются по…
- Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в феврале 2026 В феврале 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за январь 2026 года, а также аванс на февраль. Зарплата за…
- Зарплата за декабрь 2025 – когда выплатить и как учесть в 6-НДФЛ В статье разберем, когда нужно выплатить зарплату за декабрь 2025. Также посмотрим, как отразится в учете по НДФЛ декабрьская зарплата…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена проблема — если НДФЛ по итогам месяца оказывается меньше, чем НДФЛ с аванса, образуются расхождения между…
Добрый день.
Так как НДФЛ с аванса фактически был удержан при выплате, его нужно было вернуть или зачесть после того, как задним числом зачли авансовый платеж. Просто по ведомости излишне удержанный налог выплачивать нельзя.
В программе зачет авансового платежа задним числом на дату выплаты аванса отрабатывает некорректно — не заполняется вкладка Корректировка выплаты, это нужно отслеживать вручную.
Подобную ситуацию разбирали в статье НДФЛ иностранцев на патенте Пример 2.
Я правильно понимаю, что возможности зачесть излишне удержанный НДФЛ не будет? Авансовые платежи сумму налога перекрывают?
Тогда чтобы в НУ убрать излишне удержанный НДФЛ потребуется возврат налога.
Я соделировала такую ситуацию — излишне удержанный налог выплатила по ведомости, потому что корректировка выплаты не заполнена.
Чтобы исправить, нужно заполнить вкладку Корректировка выплаты в документе начислении зарплаты. Я заполнила в начислении зарплаты за январь, Вы можете это сделать в документе начисления за апрель, например. Только не в начислении за первую половину месяца. В расчетном листке появляется запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.
После этого создала документ Возврат НДФЛ — он заполняется автоматически. Так как этот налог по сути уже выплатили, второй раз выплачивать не будем, иначе возникнет долг за сотрудником.