Добрый день! При списании НДС НА, по которому истек срок принятия к вычету, неправильно формируются обороты по 99 счету и соответственно неправильно заполняется ОФР, а именно строка 2410 не равна 25% от строки 2300.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Списание НДС НА
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- При заполнении отчета 6-НДФЛ за 9 месяцев в разделе 3 по стр. 140 неправильно исчислен НДФЛ в 1С Здравствуйте. При заполнении отчета 6-НДФЛ за 9 мес. в разд. 3 по стр. 140 неправильно исчислен у меня НДФЛ, скрин…
- Вручную выбрать курс на нужную дату, если предоплата в валюте полностью закрывается одним документом от поставщика в 1С Добрый день, оплатим платежному агенту в юанях (предоплата), получаем товар, проводим документом поступление. Аванс зачитывается, но неправильно распределяется сумма б/ндс…
- Почему после корректировки НДС не идет ОСВ по счету 68.02, с суммой к уплате в декларации НДС, в ОСВ остается сумма по первичной декларации в 1С Здравствуйте! Подскажите за 2квартал2025 сдавала коректировочный НДС 25.07.2025, налог к уменьшению, делала доп.лист к ниге покупок, через регламентные операции НДС…
- УСН доходы-расходы, почему к торговой наценке прибавляется НДС с 2026 в 1С Добрый день! УСН «доходы-расходы». С 2026 года работает с НДС 22%. Имеется неавтоматизированная торговая точка, туда оформляем приход товара и…
Статьи по этой теме
- Зарплату за декабрь частично выплатили в декабре, а остаток в январе – как быть с НДФЛ в ЗУП 3.1 Проблема 1. Неправильно определяется сумма дохода, которая переносится в 2026 год Проблема 2. Исчисленный НДФЛ вообще не переносится в 2026…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – не учитываются ручные корректировки суммы начислений в документе «Начисление по договорам» В ЗУП 3.1 есть ошибка - если вручную скорректировать сумму начислений в документе Начисление по договорам, в регистрах ручные корректировки…
- Ошибка в 6-НДФЛ, если доходы сотрудника превысили 2,4 млн руб. и относятся к разным ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - если сотрудник работает в двух подразделениях с разными регистрациями в ИФНС и его доходы…
Пришлите скрин УП по ПБУ 18
В данном случае возникает ПР.
При балансовом методе аналитический учет постоянных разниц не ведется.
Ресурсы ПР и ВР не заполняются.
Правило БУ = НУ + ВР + ПР соблюдать не требуется.
Балансовый метод без отражения ПР и ВР в 1С
Посмотрите вложение. Пример сделала на чистой базе, чтобы только вашу ситуацию воссоздать.