Добрый день, у одной из сотрудниц был перерасчет НДФЛ после превышения (минус 202,00 по 13%, был вопрос на эту тему (https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-v-vedomosti-na-vyplatu-ne-uchityvaet-otritsatelnyj-ndfl-dokumenta-rascheta.html). Сейчас я сформировала 6-НДФЛ перед выплатой ЗП, там вылезают эти 202,00, также при создании документа Перерасчет НДФЛ за март также они фигурируют. Помогите пож-та разобраться чтобы все верно отражалось в отчетности и дальше не потянулось.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Заполнение 6-НДФЛ, перерасчет НДФЛ.
Заполнение 6-НДФЛ, перерасчет НДФЛ.
Макс
RuTube
Все комментарии (20)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ндфл перерасчеты в 6-ндфл Добрый день. Вели беседу здесь https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/ndfl-pereraschety.html На тот момент как казалось вопрос решен. Сейчас вылезли опять суммы. В 6-НДФЛ увидели,…
- 6-НДФЛ рубль в 170 и 180 строке Добрый день! ЗУП (3.1.34.108) После перехода с РК в июле у работников появились странные рубли и попадают в 170 и…
- Каким документом можно скорректировать НДФЛ? Здравствуйте! Произошел перекос в базе 1С по разбивке по подразделениям. Один сотрудник часть года числился в обособке, а остаток года…
- НДФЛ с процентов выплаченных не попадает в 6НДФЛ Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.35.13) Здравствуйте! Директор вносил в ООО процентный займ, при перечислении ему процентов в…
Статьи по этой теме
- Как заполнить документ Перерасчет НДФЛ в 1С Из статьи вы узнаете, в каких случаях используется документ Перерасчет НДФЛ и как его заполнить. Изучим: в каких случаях используется…
- НДФЛ нерезидентов – перерасчеты из-за смены статуса в ЗУП 3.1 Итоги эфира Видео: Итоги 09-12.mp4 Полная запись Видео: Полный эфир 09-12.mp4 Разбивка записи по темам Как проверить налоговые статусы сотрудников…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - по сотрудникам с вычетами НДФЛ переезжает в другой месяц и попадает в стр. 170 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 может проявляться ошибка - налог с суммы вычетов при расчете зарплаты каждый месяц "переезжает" в предыдущий месяц.…
- Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
Здравствуйте!
Посмотрела Ваш прошлый вопрос, мы там с Вами сразу говорили о том, как исправить ндфл в ведомости. У нас тогда не возникала мысль проверить, правильно ли ндфл попадает в налоговый учет. Сейчас Вы прикладываете Сверну НУ и БУ. И тут у нас расхождения. Замечательно, что хоть сейчас мы это нашли!
Когда такая проблема возникает удобно исправить учет с помощью нового документа Начисление за первую половину месяца. Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
После того как будет сформирован и проведен документ Начисление за первую половину месяца — нельзя перепроводить документы Начисление зарплаты и взносов за март. Сформируем вновь универсальный отчет Сверка НУ и БУ. Нам важно убедиться, что погрешность ушла. Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 с установленным флажком Суммы до/после превышения
Я бы еще сделала Сверку НУ и БУ за весь год по сотруднику, на всякий случай. Все в хорошо в подробном анализе.
Предлагаю заполнить отчет 6- ндфл. Как там будет заполняться. Напишите, пожалуйста.
Предлагаю сформировать отчет Удержанный ндфл (Налоги и взносы) за период и свериться с суммами в отчете 6-НДФЛ.
Пожалуйста!
Конечно! вопрос не закрываю, напишите как будет нужна помочь. Хороших выходных ❤️