Добрый день
Я новичёк в учете НДС, поэтому оказалась в тупике и не знаю как поступить
Прошу Вашей помощи
Наш покупатель за первый квартал перечислил много авансовых платежей, на которые позже была отгрузка. Но в итоге на конец квартала остался аванс в сумме 581090,01 руб,
Так вот вопрос какую счет фактуру на аванс отправить покупателю или все выставленные за квартал. Скрин счетов фактур прилагаю
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
RuTube
Здравствуйте!
Уточните какой режим налогообложения применяете? (УСН, ОСНО).
Можно отправить все, а можно только сч-ф на аванс «не зачтенные».
Если хотите отправлять только нужные (не зачтенные). То откройте ОСВ по сч.76.АВ за 1кв. (с 01.01.25 по 31.03.25) и «провалитесь» в те Поступления на р/сч, по которым есть остаток на конец периода. Откроется карточка счета где будет видно какую сч-ф на аванс отправить.
Обратите внимание, у вас сбилась нумерация сч/ф, т.к. полностью не удалили документ (по правилам нумерация сч-ф должна быть сквозная, в хронологическом порядке, без пропусков).
Чтобы исправить номер удалите помеченный на удаление документ и затем перенумеруйте сч-ф на аванс.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
Сбилась нумерация счетов-фактур на аванс
Может пригодиться
Самоучитель по НДС в 1С
Как убрать слово КОПИЯ и поменять название заголовка базы 1С
Спасибо за уточнение.
Попробуйте, если останутся вопросы, пишите.
В этом случае отправьте сч-ф с полной суммой. У покупателя в программе автоматически частично зачтется (также как у вас).
Если покупатель решит взять к вычету НДС с аванса, то на основании документа Списание с р/сч заносит выданную вами сч/ф на аванс. При дальнейшем проведении документа Поступление и зачёте суммы аванса 1С автоматически восстанавливает ранее принятый к вычету НДС с аванса в сумме зачёта.
Лучше, конечно, сразу спросить, чем потом исправлять.